永修县人民检察院2022年度决算
目 录
第一部分 永修县人民检察院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 永修县人民检察院概况
一、单位主要职能
永修县人民检察院是法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一本院检察干警思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针,制定本院检察工作计划,落实检察工作任务。
(四)负责对上级人民检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
(五)对移送审查逮捕的刑事案件进行审查,决定或者批准是否批捕犯罪嫌疑人;对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查,决定是否提起公诉。
(六)依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实施法律监督。开展民事支持起诉工作。
(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(八)负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督的工作。
(九)受理向本院提出的控告、申诉和举报。
(十)对检察工作中具体应用法律进行研究,按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
(十一)负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员
(十二)负责本院检务督察工作
(十三)负责本院财务装备、检察技术信息工作。
(十四)其他应由永修县人民检察院承办的事项。
二、单位基本情况
本单位设立7个内设机构,分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队、云山检察室。
本单位2022年年末实有人数72人,其中在职人员38人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员12人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。
第二部分 2022年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
编制单位:永修县人民检察院 |
| 2022年度 |
|
| 金额单位:万元 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,280.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,150.09 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 46.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 135.54 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 4.60 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,326.97 | 本年支出合计 | 58 | 1,326.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1,326.97 | 总计 | 62 | 1,326.97 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
编制单位:永修县人民检察院 |
| 2022年度 |
|
|
| 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,326.97 | 1,280.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.45 |
204 | 公共安全支出 | 1,150.09 | 1,103.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.45 |
20404 | 检察 | 1,117.09 | 1,103.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.45 |
2040401 | 行政运行 | 952.94 | 939.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.45 |
2040410 | 检察监督 | 158.89 | 158.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
2049902 | 国家司法救助支出 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 135.54 | 135.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.54 | 135.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.96 | 49.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
编制单位:永修县人民检察院 | 2022年度 |
|
|
| 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,326.97 | 908.68 | 418.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1,150.09 | 731.80 | 418.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 1,117.09 | 731.80 | 385.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 952.94 | 731.80 | 221.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040410 | 检察监督 | 158.89 | 0.00 | 158.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049902 | 国家司法救助支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 135.54 | 135.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.54 | 135.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.96 | 49.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
编制单位:永修县人民检察院 |
|
|
| 2022年度 |
|
|
| 金额单位:万元 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,280.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 1,103.64 | 1,103.64 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 135.54 | 135.54 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,280.52 | 本年支出合计 | 59 | 1,280.52 | 1,280.52 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,280.52 | 总计 | 64 | 1,280.52 | 1,280.52 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
编制单位:永修县人民检察院 |
|
| 2022年度 |
|
| 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,280.52 | 895.24 | 385.29 |
204 | 公共安全支出 | 1,103.64 | 718.36 | 385.29 |
20404 | 检察 | 1,103.64 | 718.36 | 385.29 |
2040401 | 行政运行 | 939.49 | 718.36 | 221.14 |
2040410 | 检察监督 | 158.89 | 0.00 | 158.89 |
2040499 | 其他检察支出 | 5.26 | 0.00 | 5.26 |
208 | 社会保障和就业支出 | 135.54 | 135.54 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.54 | 135.54 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.96 | 49.96 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.64 | 80.64 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 36.74 | 36.74 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 36.74 | 36.74 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 36.74 | 36.74 | 0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
编制单位:永修县人民检察院 |
| 2022年度 |
|
| 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 780.93 | 302 | 商品和服务支出 | 111.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 179.50 | 30201 | 办公费 | 20.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 101.57 | 30202 | 印刷费 | 1.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 343.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 14.63 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.72 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.54 | 30206 | 电费 | 7.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.95 | 30207 | 邮电费 | 2.97 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 6.98 | 30209 | 物业管理费 | 4.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 30211 | 差旅费 | 2.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 54.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.07 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.42 | 30229 | 福利费 | 5.09 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.65 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.89 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
人员经费合计 | 783.35 | 公用支出合计 | 111.89 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
编制单位:永修县人民检察院 |
|
|
| 2022年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
编制单位:永修县人民检察院 |
|
| 2022年度 |
|
| 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
| 公开09表 |
编制单位:永修县人民检察院 |
| 2022年度 |
| 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 12.00 | 29.50 | 17.73 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 17.50 | 10.54 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 17.50 | 10.54 |
3.公务接待费 | 6 | 12.00 | 12.00 | 7.19 |
(1)国内接待费 | 7 | — | — | 7.19 |
其中:外事接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | — | 7 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | — | 84 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | — | 592 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | — | 0 |
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
|
国有资产占用情况表 |
|
| 公开10表 |
编制单位:永修县人民检察院 | 2022年度 | 单位:台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 7 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 7 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 10 | 0 |
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 |
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1326.97万元,其中年初结转和结余210.76万元,较2021年减少466.61万元,下降69.9%;本年收入合计1116.21万元,较2021年增加296.45万元,增长36.2%,主要原因是:一是2022年我单位收归市管,市财政加大对经费的保障力度,业务办案数量增加,办案经费有所增加;二是政策性因素影响,如追加基础绩效资金等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1280.52万元,占96.50%;其他收入46.45万元,占3.50%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1326.97万元,其中本年支出合计1326.97万元,较2021年增加21.49万元,增长1.4%,主要原因是:2022年是市级财物统一管理实施的第一年,对业务办理程序有一定程度的影响,加之检察业务量大幅增加,造成支出费用有所增长;年末结转和结余0.00万元,较2021年减少191.65万元,下降100.00%,主要原因是:按照财政政策要求,做到了市级以下预算单位无结余结转。
本年支出的具体构成为:基本支出908.68万元,占68.5%;项目支出418.29万元,占31.5%;经营支出0.00万元,占0.00%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为974.21万元,决算数为1280.52万元,完成年初预算的131.4%。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为831.40万元,决算数为1103.64万元,完成年初预算的132.7%,主要原因是:一是预算执行过程增加了一些专项支出,如转移支付;二是政策性因素影响,如追加基础绩效资金等。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为49.82万元,决算数为135.54万元,完成年初预算的272.1%,主要原因是:政策性因素影响,如追加离退休基础绩效资金等。
(三)卫生健康支出支出年初预算数为27.00万元,决算数为4.60万元,完成年初预算的17.0%,主要原因是:落实过紧日子的要求。
(四)住房保障支出年初预算数为65.99万元,决算数为36.74万元,完成年初预算的55.7%,主要原因是:落实过紧日子的要求。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1280.52万元,其中:
(一)工资福利支出858.38万元,较2021年减少217.64万元,下降20.2%,主要原因是:落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,压减本项支出预算。
(二)商品和服务支出193.22万元,较2021年减少15.93万元,增下降7.6%,主要原因是:2022年是市级财物统一管理实施的第一年,加之检察业务量大幅增加,支出费用有所增长。
(三)对个人和家庭补助支出83.82万元,较2021年增加78.32万元,增长1424%,主要原因是:政策性因素影响,如追加离退休基础绩效。
(四)资本性支出145.10万元,较2021年增加46.18万元,增长46.7%,主要原因是:因业务办案需要,经财政批复,本年度对业务办案用房进行改造,并购置一批办案专用设备,资本性支出有所增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元,决算数为17.73 万元,完成全年预算的147.7%,决算数较2021年减少38.07万元,下降214.7%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数较2021年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院严格执行中央八项规定,确保“三公”经费只减不增。全年安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次,主要为:2022年我院无人员因公出国(境)。
(二)公务接待费支出全年预算数为12.00万元,决算数为7.19万元,完成全年预算的59.9%,决算数较2021年减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是我院采取有力措施,进一步压缩了公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是:落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,进一步压缩本项支出。全年国内公务接待84批,累计接待592人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:本年无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出10.54万元,其中公务用车购置全年预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数较2021年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2022年度未安排公务用车购置,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:2022年度未安排公务用车购置;公务用车运行维护费支出全年预算数为0.00万元,决算数为10.54万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.08万元,下降0.7%,主要原因是落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,进一步压缩本项支出,年末公务用车保有7辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:政策性因素影响,因江西预算一体化系统不够完善,无法在年初预算中安排,故年中从转移支付中安排列支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出111.89万元,较较上年决算数减少85.22万元,降低43.2%,主要原因是:落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,压减一般性支出年初预算。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额145.1万元,其中:政府采购货物支出53.9万元、政府采购工程支出91.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额145.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆7辆,其中执法执勤用车7辆,无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评,共涉及资金385.26万元,占项目支出总额的100%。
组织“对中央和省级转移支付项目”、“检察院业务经费补助”、“聘用制书记员经费项目”等7各项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出385.26万元。从评价情况来看,各项目总体绩效良好,基本达到年初设定的预算绩效目标。
从自评情况看,各项目总体绩效评价良好,基本达到年初设定的预算绩效目标。但部分目标绩效设置还有待进一步优化,总体上看主要是三方面的原因:一是对于检察业务办案规律把握不准致使年初绩效目标设定不太合理,部分绩效目标设置有些偏高,部分绩效目标设置又有些偏低,如全年听证次数才大于等于2次,显然不太合理;二是项目绩效目标设定时未充分考虑当时的实际情况,导致部分项目绩效设定不准;三是部分项目预算执行进度未完全到位,预算执行率低。如中央和省级转移支付项目预算172.26万元,全年支出78.30元,预算执行率45.4%。
综上,要进一步对2022年绩效情况进行总结,并在预算绩效目标的设定、项目执行等方面要做更加细致的工作,力争在项目绩效上从设定到最终评价能有一个大的进步。我院将高度重视绩效评价结果的应用工作,针对我院绩效考核中的亮点和不足进行认真总结,确保2023年绩效工作在2022年的基础上得到进一步加强。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
按照省级财政部门的要求,在这里公开《永修县人民检察院中央和省级政法转移支付资金2022年度绩效自评报告》广泛接受社会监督。
永修县人民检察院中央和省级政法转移
支付资金2022年度绩效自评报告
一、基本情况
(一)政法转移支付资金预算和绩效目标情况
1.政法转移支付资金预算
政法转移支付资金172.26万元(不含上年结转0.00万元,年初预算0.00万元,含其他资金0.00万元)。
2.绩效目标及自评情况
永修县人民检察院项目支出绩效自评表 |
( 2022年度) |
项目名称 | 中央和省级政法转移支付资金 |
主管部门 | 江西省九江市人民检察院 | 实施单位 | 永修县人民检察院 |
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 172.26 | 78.30 | 10 | 45.45% | 5 |
其中:当年财政拨款 |
| 167 | 76.04 | — |
| — |
上年结转资金 |
| 0 | 0 | — |
| — |
其他资金 |
| 0 | 0 | — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
在 2021 年的基础上,进一步提升本项指标:一是通过司法机关办案,让广大人民群众在每一件案件中感觉到公平正义,促进检察机关为社会治理能力建设发挥应有的作用;二是进一步提升业务办案的装备水平,为业务办案提供应有的支撑。 | 基本实现预期目标 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量 | 全年办结办案数量 | >=450 件 | 580 | 5 | 5 |
|
全年受理办案数量 | >=450 件 | 560 | 5 | 5 |
|
全年听证次数 | >=2次 | 158 | 5 | 4 |
|
全年采购批次 | >=3次 | 7 | 5 | 5 |
|
质量 | 案件办结率 | >=90% | 103.57% | 10 | 10 |
|
案件比 | <=1.2 比 | 1.02 | 10 | 7 |
|
装备采购及时率 | >=95% | 96% | 5 | 2 |
|
认罪认罚适用率 | >=85% | 95.44% | 5 | 5 | 本年年初目标设定有些高估。下年拟调整绩效目标 |
时效 | 侦查监督案件办案期限内结案率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
|
审查起诉案件办案期限内结案率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
|
成本 | 单位案件办案成本 | <=0.2万元/件 | 0.135 | 10 | 9 |
|
效益指标 | 社会效益 | 涉法涉诉信访案件处置率 | >=85% | 100% | 10 | 10 |
|
社会涉诉信访案件处置率 | >=85% | 100% | 10 | 10 |
|
总分 | 100 | 92 |
|
二、绩效自评工作开展情况
根据九江市财政下发的相关文件要求,我院对2022年度政法转移支付资金绩效进行了自评,形成了绩效报告。
三、综合评价结论
项目绩效基本完成预定目标,达到了预期效果。
四、绩效目标实现情况分析
(一)绩效目标下达情况
1.预算情况:永修县人民检察院年初预算政法转移支付资金共计172.26万元。
2.绩效目标情况:支持2022年度各项办案任务经费支出,购置办案装备支出,全面完成全年工作的目标任务。
(二)绩效目标完成情况分析
1.项目资金执行情况分析:2022年政法转移支付资金支出共计78.3万元,预算执行率45.4%,其中办案经费支出,主要用于支付干警差旅费、干警培训费、办公费、公务用车运行维护等支出;业务装备费支出,主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等支出。
2.项目资金管理情况分析:政法转移支付资金由市财政局按相关规定下达到我单位,我单位严格按照财政部门的支出范围及相关的制度、财经法律要求支出,支付严格按照我单位财务制度层层审批支出。
2022年,永修县人民检察院在县委和市检察院的领导下,在县人大及其常委会的监督、县政府的支持和县政协的民主监督下,突出“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求,把握“稳进、落实、提升”工作主题,紧紧围绕全区工作大局,全面协调充分行使检察职能,为推进基层治理,保障经济社会高质量发展提供积极有效的法治保障。2022年政法转移支付资金共计172.26万元,资金使用率达45.4%。
(三)绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
全年办结办案数量580件,全年受理办案数量560件,全年听证次数158次,全年采购批次7次。
(2)质量指标。
案件办结率103.6%,案件比1.02,装备采购及时率96%,认罪认罚适用率95.4%。
(3)时效指标。
侦查监督案件办案期限内结案率100%,审查起诉案件办案期限内结案率100%。
(4)成本指标。
单位案件办案成本0.135万元。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益。
涉法涉诉信访案件处置率100%,社会涉诉信访案件处置率100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2022年,我院的政法转移资金支付项目按照项目要求支付,基本完成绩效目标。但预算执行率较低。导致上述情况的原因是多方面的,一方面是编制预算时安排了上年结余结转的金额和2022年转移支付金额。从实际情况看,上年结余结转的金额系以补录的形式编入预算的,因此金额准确,但预估2022年转移支付金额和实际落实的金额差距较大。另一方面是转移支付中装备采购执行率偏慢,这里面主要是工作计划安排所致,也有新冠疫情的影响。究其原因,主要是我们预算编制的精细化程度不够以及对形势变化的适应性不够造成的。因此,在编制本项目2022年预算时,不但要考虑绩效目标的设定和完成情况,还要考虑其相关的风险,努力将正式确定的转移支付纳入预算。尤其是装备采购部分,要积极加强与各内设机构的沟通,力求既满足业务需要,又要符合有关规定。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我院将通过自评查漏补缺,分析不足,确保以后的项目资金运用效果更佳,并及时将自评结果公开接受监督。
五、其他需要说明的问题
1.上述考核数据来源于检察业务办案系统、检察工作内部台账、财政预决算数据以及省政委公布的群众满意度数据。
2.2022年我院未接受各级巡视巡查,也未接受审计部门的审计。同时,财政监督中也未发现项目绩效管理中的问题。
第四部分 名词解释
一、收入
(一)一般公共预算财政拨款收入:反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。
(二)其他收入:反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结余和结转:反映上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
二、支出
(一)公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。
(二)社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
(三)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用,前者反映单位按照规定公务用车购置支出(含车辆购置税),后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(六)机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。