江西省九江市人民检察院
2023年度单位决算
目 录
第一部分 江西省九江市人民检察院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 江西省九江市人民检察院概况
一、单位主要职责
人民检察院是法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下七个方面：
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置及人员情况
本单位设立18个内设机构，分别是：办公室、人事处、政治工作综合处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、综合业务部、检务保障部（司法警察支队）、检务督察部、计划财务装备处、机关党委、庐山生态检察室、庐山西海检察室、机关后勤服务中心。
本单位年末在职人员91人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员49人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
单位：江西省九江市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,746.12 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
3,854.85 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
418.98 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
173.60 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
291.39 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,746.12 |
本年支出合计 |
58 |
4,746.12 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,746.12 |
总计 |
62 |
4,746.12 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
公开02表 |
|
单位：江西省九江市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,746.12 |
4,746.12 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,854.85 |
3,854.85 |
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
3,833.65 |
3,833.65 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
2,868.07 |
2,868.07 |
|
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
849.81 |
849.81 |
|
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
104.32 |
104.32 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
11.44 |
11.44 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.20 |
21.20 |
|
|
|
|
|
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
21.20 |
21.20 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
418.98 |
418.98 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
368.80 |
368.80 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
318.84 |
318.84 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.70 |
27.70 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.26 |
22.26 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
50.18 |
50.18 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.18 |
50.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
173.60 |
173.60 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
173.60 |
173.60 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
125.87 |
125.87 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
43.41 |
43.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
291.39 |
291.39 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
291.39 |
291.39 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
291.39 |
291.39 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
公开03表 |
|
单位：江西省九江市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,746.12 |
3,749.53 |
996.58 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.30 |
2.30 |
5.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
5.30 |
0.30 |
5.00 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.30 |
0.30 |
5.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,854.85 |
2,863.26 |
991.58 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
3,833.65 |
2,863.26 |
970.38 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
2,868.07 |
2,758.94 |
109.13 |
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
849.81 |
|
849.81 |
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
104.32 |
104.32 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
11.44 |
|
11.44 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.20 |
|
21.20 |
|
|
|
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
21.20 |
|
21.20 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
418.98 |
418.98 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
368.80 |
368.80 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
318.84 |
318.84 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.70 |
27.70 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.26 |
22.26 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
50.18 |
50.18 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.18 |
50.18 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
173.60 |
173.60 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
173.60 |
173.60 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
125.87 |
125.87 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
43.41 |
43.41 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
291.39 |
291.39 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
291.39 |
291.39 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
291.39 |
291.39 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
单位：江西省九江市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,746.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
3,854.85 |
3,854.85 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
418.98 |
418.98 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
173.60 |
173.60 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
291.39 |
291.39 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,746.12 |
本年支出合计 |
59 |
4,746.12 |
4,746.12 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,746.12 |
总计 |
64 |
4,746.12 |
4,746.12 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
单位：江西省九江市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,746.12 |
3,749.53 |
996.58 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.30 |
2.30 |
5.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
5.30 |
0.30 |
5.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.30 |
0.30 |
5.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,854.85 |
2,863.26 |
991.58 |
|
20404 |
检察 |
3,833.65 |
2,863.26 |
970.38 |
|
2040401 |
行政运行 |
2,868.07 |
2,758.94 |
109.13 |
|
2040410 |
检察监督 |
849.81 |
|
849.81 |
|
2040450 |
事业运行 |
104.32 |
104.32 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
11.44 |
|
11.44 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.20 |
|
21.20 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
21.20 |
|
21.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
418.98 |
418.98 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
368.80 |
368.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
318.84 |
318.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.70 |
27.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.26 |
22.26 |
|
|
20808 |
抚恤 |
50.18 |
50.18 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.18 |
50.18 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
173.60 |
173.60 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
173.60 |
173.60 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
125.87 |
125.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.32 |
4.32 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
43.41 |
43.41 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
291.39 |
291.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
291.39 |
291.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
291.39 |
291.39 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|
单位：江西省九江市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,189.44 |
302 |
商品和服务支出 |
488.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
578.36 |
30201 |
办公费 |
32.99 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
501.76 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,018.26 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
24.40 |
30205 |
水费 |
3.50 |
310 |
资本性支出 |
14.99 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
318.84 |
30206 |
电费 |
82.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.70 |
30207 |
邮电费 |
2.34 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
121.98 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
51.62 |
30209 |
物业管理费 |
53.45 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.79 |
30211 |
差旅费 |
2.47 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
291.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
253.34 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.52 |
30215 |
会议费 |
0.32 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.32 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.80 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
14.99 |
|
30304 |
抚恤金 |
50.18 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
75.52 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6.34 |
30229 |
福利费 |
40.75 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
45.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.16 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
119.52 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
3,245.96 |
公用支出合计 |
503.57 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
单位：江西省九江市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
单位：江西省九江市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
单位：江西省九江市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
71.00 |
64.79 |
64.79 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
63.00 |
59.99 |
59.99 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
18.00 |
14.99 |
14.99 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
8.00 |
4.80 |
4.80 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.80 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
20 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
62 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
290 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
|
单位：江西省九江市人民检察院 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
20 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
17 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
3 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计4746.12万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少11.31万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4746.12万元，比上年增加626.89万元，增长15.22%，主要原因：业务发展需要，完善检察业务职能。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4746.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计4746.12万元，其中本年支出合计4746.12万元，比上年增加615.58万元，增长14.90%，主要原因：省级和中央政法转移支付增加，以及年度增资晋级和新招录公务员拨付资金。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出3749.53万元，占79.00%；项目支出996.58万元，占21.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3765.73万元，决算数4746.12万元，完成年初预算的126.03%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.30万元，预决算差异主要原因：年底财政下达2022年度全市工业和信息化高质量发展考核（企业帮扶）奖励资金和2022年度综合考核奖金。
（四）公共安全支出（类）年初预算数2686.80万元，决算数3854.85万元，完成年初预算的143.47%。预决算差异主要原因：由于转移支付未纳入年度预算指标，造成数据差异，23年度两次增资晋级的资金拨付和22年绩效考核奖金清算以及22年度和23年度社保调整补缴等，造成数据差异。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数653.22万元，决算数418.98万元，完成年初预算的64.14%。预决算差异主要原因：本年多名退休人员去世，以及部分退休人员退休补贴决算支出在公共安全支出（类）。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数162.76万元，决算数173.60万元，完成年初预算的106.66%。预决算差异主要原因：23年度两次增资晋级的资金拨付和22年绩效考核奖金清算以及22年度和23年度社保调整补缴增加支出。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数262.95万元，决算数291.39万元，完成年初预算的110.82%。预决算差异主要原因：23年新招录5名和遴选1名公务员。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3749.53万元，其中：
（一）工资福利支出3189.44万元，比上年增加588.34万元，增长22.62%，主要原因：23年度两次增资晋级的资金拨付和22年绩效考核奖金清算以及22年度和23年度社保调整补缴增加支出。
（二）商品和服务支出488.58万元，比上年增加8.63万元，增长1.80%，基本保持持平。
（三）对个人和家庭补助支出56.52万元，比上年减少19.35万元，下降25.51%。
（四）资本性支出14.99万元，比上年增加12.96万元，增长639.26%，主要原因:公务用车购置支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数64.79万元，决算数64.79万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少98.57万元，下降60.34%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数59.99万元，决算数59.99万元，其中：
公务用车购置全年预算数14.99万元，决算数14.99万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少99.01万元，下降86.85%,主要原因：本单位严格按照预算执行，22年更新了6辆执法执勤车辆。23年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数45.00万元，决算数45.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与上年持平,年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量20辆。
（三）公务接待费全年预算数4.80万元，决算数4.80万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加0.44万元,增长10.20%。全年国内公务接待62批，累计接待290人次，主要是：检察系统单位间进行工作交流。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出503.57万元，决算数比上年增加21.59万元，增长4.48%，主要原因：工会经费支出增加，23年开展“嘉游赣”工会活动。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额208.67万元，其中：政府采购货物支出45.98万元、政府采购工程支出41.61万元、政府采购服务支出121.08万元。授予中小企业合同金额161.40万元，占政府采购支出总额的77.35%，其中：授予小微企业合同金额161.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆20辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1221.94万元，占项目支出总额的100%，9个项目评价结果均为“良”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位在2023年决算公开中全文公开了省聘书记员等6个绩效目标自评表，广泛接受社会监督。由于中央和省级转移支付以及司法救助金项目为涉密项目，故不予以公开。
|
|
1、本单位“2022年市直单位综合考核第一等次奖金项目支出绩效自评表”如下：
（2023年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
2022年市直单位综合考核第一等次奖金 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
江西省九江市人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 |
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
2022年度市直单位综合考核第一等次奖金 |
全年目标完成 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公诉案件办理平均成本 |
≤2000元/件 |
2900 |
20 |
11 |
本年加大办案投入，增加办案成本 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
奖金发放率 |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
认罪认罚适用率 |
≥95% |
92.4 |
20 |
18.63 |
办案人员对认罪认罚适用情况需加强 |
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥95% |
100 |
15 |
15 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
涉法涉诉信访案件处置率 |
＝95% |
100 |
20 |
20 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办案人员对检察院工作满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
89.63 |
|
|
2、本单位“2023年专项:法警值勤津贴项目支出绩效自评表”，如下： |
|
|
|
（2023年度） |
|
|
|
项目名称 |
2023年专项:法警值勤津贴 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
江西省九江市人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
9.5 |
9.5 |
7.878 |
10 |
82.93 |
7 |
|
政府预算资金 |
9.5 |
9.5 |
7.878 |
— |
82.93 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
在2022年的基础上，进一步规范司法警察执勤行为，进一步发挥其职能，促进检察办案高质量发展。 |
目标完成情况良好。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年人均值勤津贴 |
≤7920元 |
7920 |
20 |
20 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
司法警察保有人数 |
≥11人 |
9.75 |
25 |
17.9 |
由于年中有人员退休。 |
|
质量指标 |
检察办案场所秩序良好率 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
补贴发放迟延率 |
≤5% |
5 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
涉检信访处置率 |
≥85% |
100 |
20 |
20 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
司法警察对执勤津贴发放满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
89.9 |
|
|
3、本单位“2023年专项:工作人员加班补贴项目支出绩效自评表”，如下： |
|
|
|
（2023年度） |
|
|
|
项目名称 |
2023年专项:工作人员加班补贴 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
江西省九江市人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
23.76 |
23.76 |
23.76 |
10 |
100 |
10 |
|
政府预算资金 |
23.76 |
23.76 |
23.76 |
— |
100 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
在2022年的基础上，进一步提升加班补贴的司法办案效果，进一步促进检察事业高质量发展。 |
全年目标已全部完成。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年人均补贴金额 |
≤3600元 |
3600 |
20 |
20 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
加班收益对象数 |
≥65人 |
63 |
12 |
11.08 |
由于年中有调入调出退休等人员变动。 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
审查起诉案件办案期限内结案率 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
|
侦查监督案件办案期限内结案率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|
加班补贴发放迟延率 |
＝100% |
0 |
12 |
0 |
加班补贴发放未迟延，按时发放。 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
涉检信访处置率 |
≥85% |
98 |
20 |
20 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察干警满意度 |
≥90% |
97 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
87.08 |
|
|
4、本单位“2023年专项:司法责任制绩效奖金项目支出绩效自评表”，如下： |
|
|
（2023年度） |
|
|
项目名称 |
2023年专项:司法责任制绩效奖金 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
江西省九江市人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
84.96 |
84.96 |
68.9 |
10 |
81.1 |
7 |
|
政府预算资金 |
84.96 |
84.96 |
68.9 |
— |
81.1 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
在2022年基础上，更加突出了检察业务发展这个主线，更好服务社会大局。 |
全年目标完成良好 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均绩效考核资金 |
≤1.5万元 |
0.97 |
20 |
20 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
月奖励受益对象数 |
≥65人 |
71 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
刑事案件抗诉采纳率 |
≥20% |
50 |
5 |
5 |
|
|
认罪认罚适用率 |
≥90% |
92.4 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
公益诉讼办案期限内结案率 |
＝100% |
100 |
3 |
3 |
|
|
行政案件办案期限内结案率 |
＝100% |
100 |
3 |
3 |
|
|
民事案件办案期限内结案率 |
＝100% |
100 |
3 |
3 |
|
|
刑事案件办案期限内结案率 |
＝100% |
100 |
3 |
3 |
|
|
发放迟延率 |
≤8% |
11 |
8 |
5 |
发放需考核情况和下达文件，实际执行有略微滞后 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
涉检信访处置率 |
≥85% |
100 |
15 |
15 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察干警对司法责任制绩效发放满意度 |
≥90% |
75 |
15 |
8.75 |
奖金实际发放执行有略微滞后 |
|
总分 |
100 |
87.75 |
|
|
5、本单位“2023年专项:法警加班津贴项目支出绩效自评表”，如下： |
|
|
（2023年度） |
|
|
项目名称 |
2023年专项:法警加班津贴 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
江西省九江市人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
10.22 |
10.22 |
8.59 |
10 |
84.05 |
7 |
|
政府预算资金 |
10.22 |
10.22 |
8.59 |
— |
84.05 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
在2022年的基础上，进一步规范司法警察加班执勤行为，进一步发挥其职能，促进检察办案高质量发展。 |
目标完成情况良好。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年人均加班补贴 |
≤8520元 |
8520 |
20 |
20 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
司法警察保有人数 |
≥11人 |
9.75 |
25 |
17.9 |
由于年中有人员退休。 |
|
质量指标 |
检察办案场所秩序良好率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
补贴发放迟延率 |
≤10% |
5 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
涉检信访处置率 |
≥85% |
100 |
15 |
15 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
司法警察对加班补贴发放满意度 |
≥90% |
100 |
15 |
15 |
|
|
总分 |
100 |
89.9 |
|
|
6、本单位“2023年专项:省聘书记员经费项目支出绩效自评表”，如下： |
|
|
|
（2023年度） |
|
|
|
项目名称 |
2023年专项:省聘书记员经费 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
江西省九江市人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
260.8 |
260.8 |
233.64 |
10 |
89.59 |
7 |
|
政府预算资金 |
260.8 |
260.8 |
233.64 |
— |
89.59 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
在现有的基础上，进一步挖掘聘用制书记员的办案潜力，更好的服务于检察办案. |
目标基本完成，为检察力量添砖加瓦。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
书记员人均经费支出 |
≤8.15万元 |
8.15 |
20 |
20 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用制书记员人数 |
≥27人 |
27.2 |
6 |
6 |
|
|
质量指标 |
聘用制书记员业务考核达标率 |
≥90% |
100 |
4 |
4 |
|
|
案件办结率 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
案件办结超期率 |
＝0% |
0 |
5 |
5 |
|
|
书记员招聘完成及时率 |
≥95% |
70 |
15 |
5.13 |
招聘人员由于个别因素会存在递补情况。 |
|
工资发放及时率 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
涉检信访处置率 |
≥85% |
100 |
20 |
20 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察官对书记员满意度 |
≥85% |
97 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
87.13 |
|
附1：《聘用制书记员业务经费项目支出绩效自评表》。
九江市人民检察院聘用制书记员业务经费
2023年度绩效自评报告
一、基本情况
（一）聘用制书记员业务经费预算和绩效目标情况
1.聘用制书记员业务经费预算
九江市财政局下达专项资金260.8万元（不含上年结转0.00万元，年初预算260.8万元，含其他资金0万元）。
2.绩效目标及自评情况
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2023年度） |
|
项目名称 |
2023年专项:省聘书记员经费 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
江西省九江市人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
260.8 |
260.8 |
233.64 |
10 |
89.59 |
7 |
|
政府预算资金 |
260.8 |
260.8 |
233.64 |
— |
89.59 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
在现有的基础上，进一步挖掘聘用制书记员的办案潜力，更好的服务于检察办案. |
目标基本完成，为检察力量添砖加瓦。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
书记员人均经费支出 |
≤8.15万元 |
8.15 |
20 |
20 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用制书记员人数 |
≥27人 |
27.2 |
6 |
6 |
|
|
质量指标 |
聘用制书记员业务考核达标率 |
≥90% |
100 |
4 |
4 |
|
|
案件办结率 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
|
|
书记员招聘完成及时率 |
≥95% |
70 |
15 |
5.13 |
招聘人员由于个别因素会存在递补情况。 |
|
案件办结超期率 |
＝0% |
0 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
涉检信访处置率 |
≥85% |
100 |
20 |
20 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察官对书记员满意度 |
≥85% |
97 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
87.13 |
|
二、绩效自评工作开展情况
根据九江市财政下发的相关文件要求，我院对2023年度聘用制书记员业务经费进行了自评，形成了绩效报告。
三、综合评价结论
项目绩效基本完成预定目标，达到了预期效果。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
2023年我院专项聘用制书记员业务经费资金260.8万元，其中：市财政局下达233.64万元。实际支出233.64万元。
1.项目资金到位和执行情况
聘用制书记员业务经费233.64万元。已全部到位，由于人员变动，全年平均在职人数为29人，全部用于29名书记员办案经费支出，包括其日常工资、津补贴、工作经费等。
2.项目资金管理情况分析
（1）我院认真学习贯彻江西省检察院聘用制书记员管理办法，以及省市检察院相关考核机制，结合我院的实际情况，制定了《九江市人民检察院聘用制书记员考核管理办法》，严格按照文件执行，做好日常管理和年终考核。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标
（1）数量指标：
聘用制书记员数量：全年29人，符合设定目标。
（2）质量指标
①书记员业务考核达标率：全年29人年终考核结果均达到100%，高于年初设定的90%，符合设定目标。
②案件办结率：全年29人案件办结率均达到100%，高于年初设定的90%，符合设定目标。
（3）时效指标
①工资发放及时率：全年工资都及时发放，本指标为100%，符合设定目标。
②书记员招聘完成及时率：全年书记员招聘两次，共招聘14人，本指标为70%，由于人员招聘存在递补情况。
综上，按照有关规定，产出指标40分（按照满分100分计算，下同），本大项得分为30.13分。
2.效益指标
（1）社会效益指标
涉检信访处置率：全年共受理社会涉诉信访案件405件，处置405件，处置率100%，符合设定目标。
综上，按照有关规定，效益指标20分，本大项得分为20分。
3.满意度指标：
检察官对聘任制书记员的满意度：根据检察官对聘任制书记员满意度指标为97.00%，符合年初设定指标。
综上，按照有关规定，满意度指标10分，本大项得分为10分。
4.预算执行率：
按照年初预算260.8万元，实际预算安排260.8万元，实际支出233.64万元，预算执行率89.59%。
综上，按照有关规定，预算执行率指标10分，本大项得分7分。
5.成本指标
聘用制书记员人均支出：按照标准8.15万元标准用于书记员经费，同时年度进行考核，设置资金池进行激励。
综上，按照有关规定，成本指标20分，本大项得分为20分。
综合来看，我院政法转移支付项目绩效指标完成较好，绝大部分都高于或优于设定的目标值，总体得分为87.13分。
（三）部分绩效目标未完成的原因分析
前已述及，我院绩效目标共有2项低于设定目标，包括预算执行率和书记员招聘完成及时率低于预期，导致上述情况的原因是多方面的，一方面是书记员流动性比较大，年轻书记员都在参加省考和事业单位考试，我院对书记员都是持鼓励支持态度，期望他们能够有更高的平台，因人员流动性较大，这也导致书记员的业务可能刚刚熟悉就离开了岗位，导致在招聘过程中不能及时准确的完成招聘计划，需要补录等后续工作；另一方面年初预算根据编制数32人编制的预算，而实际执行过程中按照实有在职29人申拨经费，导致执行率偏低。
（四）其他说明
上述考核数据来源于检察业务办案系统、检察工作内部台账、财政预决算数据以及省委政法委公布的群众满意度数据。
五、下一步工作打算
下一步是要继续进一步加大对书记员的关怀力度，提高书记员业务素质能力，服务保障检察办案履职，为九江市应有地位提供服务和保障。
六、绩效评价结果拟应用和公开情况
我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对我院绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2024年绩效工作在2023年的基础上得到进一步加强。
按照省级财政部门的要求，我院将在2023年决算公开中全文公开中央和省级转移支付资金的绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。
|
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。
（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。本单位主要反映检察事务的支出。
（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。本单位主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
