瑞昌市人民检察院2023年度单位决算_九江检察网_明升体育88官网

瑞昌市人民检察院2023年度单位决算

目录

第一部分瑞昌市人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分瑞昌市人民检察院概况

一、单位主要职责

瑞昌市人民检察院是法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对瑞昌市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受瑞昌市人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

3、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

4、负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

5、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

6、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8、负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

9、受理向本院提出的控告、申诉和举报。

10、对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

11、负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

12、负责本院检务督察工作。

13、负责本院财务装备、检察技术信息工作。

14、其他应由瑞昌市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，司法警察大队，驻码头检察室。

本单位年末在职人员44人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员21人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：瑞昌市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,653.82	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,624.61
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	243.94	八、社会保障和就业支出	39	133.89
	9		九、卫生健康支出	40	43.95
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	95.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,897.76	本年支出合计	58	1,897.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,897.76	总计	62	1,897.76
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：瑞昌市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,897.76	1,653.82					243.94
204			公共安全支出	1,624.61	1,380.67					243.94
20404			检察	1,624.61	1,380.67					243.94
2040401			行政运行	1,238.31	1,033.37					204.94
2040410			检察监督	342.72	342.72
2040499			其他检察支出	43.58	4.58					39.00
208			社会保障和就业支出	133.89	133.89
20805			行政事业单位养老支出	101.04	101.04
2080501			行政单位离退休	5.28	5.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07	93.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69
20808			抚恤	32.85	32.85
2080801			死亡抚恤	32.85	32.85
210			卫生健康支出	43.95	43.95
21011			行政事业单位医疗	43.95	43.95
2101101			行政单位医疗	32.95	32.95
2101103			公务员医疗补助	11.00	11.00
221			住房保障支出	95.31	95.31
22102			住房改革支出	95.31	95.31
2210201			住房公积金	95.31	95.31
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：瑞昌市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,897.76	1,476.97	420.79
204			公共安全支出	1,624.61	1,203.82	420.79
20404			检察	1,624.61	1,203.82	420.79
2040401			行政运行	1,238.31	1,164.82	73.49
2040410			检察监督	342.72		342.72
2040499			其他检察支出	43.58	39.00	4.58
208			社会保障和就业支出	133.89	133.89
20805			行政事业单位养老支出	101.04	101.04
2080501			行政单位离退休	5.28	5.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07	93.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69
20808			抚恤	32.85	32.85
2080801			死亡抚恤	32.85	32.85
210			卫生健康支出	43.95	43.95
21011			行政事业单位医疗	43.95	43.95
2101101			行政单位医疗	32.95	32.95
2101103			公务员医疗补助	11.00	11.00
221			住房保障支出	95.31	95.31
22102			住房改革支出	95.31	95.31
2210201			住房公积金	95.31	95.31
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：瑞昌市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,653.82	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,380.67	1,380.67
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.89	133.89
	9		九、卫生健康支出	41	43.95	43.95
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	95.31	95.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,653.82	本年支出合计	59	1,653.82	1,653.82
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,653.82	总计	64	1,653.82	1,653.82
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：瑞昌市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,653.82	1,233.03	420.79
204			公共安全支出	1,380.67	959.88	420.79
20404			检察	1,380.67	959.88	420.79
2040401			行政运行	1,033.37	959.88	73.49
2040410			检察监督	342.72		342.72
2040499			其他检察支出	4.58		4.58
208			社会保障和就业支出	133.89	133.89
20805			行政事业单位养老支出	101.04	101.04
2080501			行政单位离退休	5.28	5.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07	93.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69
20808			抚恤	32.85	32.85
2080801			死亡抚恤	32.85	32.85
210			卫生健康支出	43.95	43.95
21011			行政事业单位医疗	43.95	43.95
2101101			行政单位医疗	32.95	32.95
2101103			公务员医疗补助	11.00	11.00
221			住房保障支出	95.31	95.31
22102			住房改革支出	95.31	95.31
2210201			住房公积金	95.31	95.31
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：瑞昌市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,028.97	302	商品和服务支出	160.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	232.53	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	160.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	360.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	11.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.07	30206	电费	13.98	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	11.00	30209	物业管理费	20.78	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	96.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	26.73	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	38.91	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	7.10	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	32.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	4.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.32
30308	助学金		30228	工会经费	8.97	312	对企业补助
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	12.64	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.26	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.35	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	35.47	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,067.88	公用支出合计					165.15
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：瑞昌市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：瑞昌市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：瑞昌市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	22.50	22.50	21.46
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.50	14.50	14.36
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	14.50	14.50	14.36
3.公务接待费	6	8.00	8.00	7.10
（1）国内接待费	7	——	——	7.10
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	55
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	620
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：瑞昌市人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	9
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	8
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1897.76万元，其中年初结转和结余0万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，与上年持平；本年收入合计1897.76万元，比上年增加469.81万元，增长32.9%，主要原因：九江市财政对检察业务经费的保障到位以及瑞昌市财政拨入司法救助等项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1653.82万元，占87.15%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入243.94万元，占12.85%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1897.76万元，其中本年支出合计1897.76万元，比上年增加469.81万元，增长32.9%，主要原因：人员经费支出及其他资本性支出增加；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因：按照财政政策要求，做到了市级以下预算单位无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出1476.97万元，占77.83%；项目支出420.79万元，占22.17%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1041.74万元，决算数1653.82万元，完成年初预算的158.76%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数827.81万元，决算数1380.67万元，完成年初预算的166.79%。预决算差异主要原因：依据政策调增转移支付资金以及司法救助等资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数71.58万元，决算数133.89万元，完成年初预算的187.05%。预决算差异主要原因：依据政策调增养老保险基数标准及离退休绩效奖等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数43.24万元，决算数43.95万元，完成年初预算的101.64%。预决算差异主要原因：本年度有新招录及退休人员。

（四）住房保障支出（类）年初预算数99.11万元，决算数95.31万元，完成年初预算的96.17%。预决算差异主要原因：本年度有新招录及退休人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1233.03万元，其中：

（一）工资福利支出1028.97万元，比上年增加117.52万元，增长12.89%，主要原因：依据政策调增养老保险基数标准等。

（二）商品和服务支出160.15万元，比上年增加17.95万元，增长12.62%，主要原因：乡村帮扶资金增加以及依据政策调增工会经费支出等。

（三）对个人和家庭补助支出38.91万元，比上年增加33.75万元，增长653.63%，主要原因：离退休绩效奖等。

（四）资本性支出5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因：软件更新及网络购置费等增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数22.5万元，决算数21.46万元，完成全年预算的95.38%；决算数比上年减少30.1万元，下降58.38%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：2023年本单位无人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2022、2023年本单位均无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年本单位无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数14.5万元，决算数14.36万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：2023年本单位没有购置公务用车。决算数比上年减少29.98万元，下降100%,主要原因：2023年本单位没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数14.5万元，决算数14.36万元，完成全年预算的99.03%，主要原因：在办案业务量大幅增加的情况下，本单位采取有力措施，确保公车运行维护支出控制在预算范围之内。决算数比上年增加0.3万元,增长2.15%，主要原因：本单位车辆普遍存在运行年限长，运行费用高的情况，加之检察业务量大幅增加，因此比上年略增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。

（三）公务接待费全年预算数8万元，决算数7.1万元，完成全年预算的88.78%，主要原因：本单位采取有力措施，确保公车运行维护支出控制在预算范围之内。决算数比上年减少0.42万元，下降5.62%,主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。全年国内公务接待55批，累计接待620人次，主要是：实行检察业务考评制度，上级督导检查调研以及外县市来本地提审和开庭业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出165.15万元，决算数比上年增加22.95万元，增长16.14%，主要原因：乡村帮扶资金增加以及依据政策调增工会经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额61.01万元，其中：政府采购货物支出59.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额61.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的7个二级项目全面开展绩效自评，共涉及预算项目资金426.88万元，实际执行资金416.21万元，占项目支出总额的98.91%。其中，0个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对聘用制书记员经费项目等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出416.21万元。从评价情况来看，各项目总体绩效良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

按照年初预算设定的绩效目标，本单位组织对聘用制书记员经费项目等7个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出416.21万元。

从自评情况看，各项目总体绩效评价良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。但也存在部分项目预算执行进度未完全到位，预算执行率低的情况。究其原因，总体上看主要是两方面的原因：一是项目绩效目标设定时未充分考虑当时的实际情况，导致部分项目绩效设定不准。二是部分项目预算执行进度未完全到位。

综上所述，虽然只是个别绩效目标未达标，但也要充分重视。这就要求进一步对本年绩效情况进行总结，并在预算绩效目标的设定、项目执行等方面要做更加细致的工作，力争在项目绩效上从设定到最终评价能有一个大的进步。

本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对本单位绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2024年绩效工作在2023年的基础上得到进一步加强。

按照九江市财政局的部署和要求，本单位在2023年决算公开中全文公开了聘用书记员项目绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。

瑞昌市人民检察院聘用制书记员经费

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标下达情况

1．预算及执行情况：瑞昌市人民检察院年初预算聘用制书记员业务经费共计130.4万元，实际执行数120.22万元，执行率92.19%。

2．绩效目标情况：支持2023年度聘用制书记员各项办案任务经费支出，全面完成全年工作的目标任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析：2023年聘用书记员经费支出共计120.22万元，预算执行率92.19%，主要用于聘用制书记员工资福利、社会保障保险等支出。

2.项目资金管理情况分析：聘用制书记员业务经费由市财政局按相关规定下达到我单位，我单位严格按照财政部门的支出范围及相关的制度、财经法律要求支出，支付严格按照我单位财务制度层层审批支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

基本达到年初设定的预算绩效目标，但也存在预算执行进度未完全到位，预算执行率低的情况，主要原因是书记员流动性大，导致预算执行率未达100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

聘用制书记员年末数量16人，全年书记员数量14.75人，年度指标≤16人，达到预期指标。

（2）质量指标。

书记员业务考核达标率，考核达标率80%，未达到年初指标，主要原因是新招录书记员业务水平有待进一步提升。

（3）时效指标。

书记员招聘完成及时率86%，未达到年初指标，工资发放及时率100%。主要原因是书记员招录体检环节因有哺乳期等因素推迟进行。

（4）成本指标。

人均支出8.15万元，我院省聘书记员按照财政年初预算8.15万元/人标准实施，达到预期目标。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标：涉检信访处置率100%，达到预期目标。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标：检察官对书记员满意度率90%，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，我院的聘用制书记员业务经费项目按照项目要求支付，基本完成绩效目标。但还有个别指标没有达到绩效目标，比如书记员考核达标率及招聘完成及时率等。导致上述情况的原因是，由于职业前景和书记员聘任制度后续保障不足，书记员岗位呈现出更多的临时性和过渡性。再加上，各类社会公招公选的的范围及数量逐步增，基层检察院一般条件艰苦，工资待遇不高，大多数书记员就通过公务员招考流入到其他部门。也有书记员激励机制不健全的影响，造成了书记员的流失。究其原因，主要是我们预算编制的精细化程度不够以及对形势变化的适应性不够造成的。因此，在今后预算编制时，不但要考虑绩效目标的设定和完成情况，还要考虑其相关的风险。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对本单位绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保以后的项目资金运用效果更佳，并及时将自评结果公开，接受监督。

附：本单位“省聘书记员经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:省聘书记员经费
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		瑞昌市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		130.4	130.4		120.22		10	92.19	7
		政府预算资金		130.4	130.4		120.22		—	92.19	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步深化司法体制改革，更好保障检察官办理案件。						瑞昌市人民检察院省聘书记员经费项目通过实施，对省聘书记员经费工作进行了经费保障，本项目的实施取得了较好的社会效果，尤其是进一步激发干警努力办好案做好业务工作，从而促进瑞昌社会经济的全面发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人均支出		≤8.15万/人/年	8.15	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	书记员数量		≤16人	16	10	10
			质量指标	书记员业务考核达标率		≥95%	80	10	6.05	新录用书记员业务有待进一步提升。
			时效指标	书记员招聘完成及时率		＝100%	86	10	6.5	书记员招录体检环节因有哺乳期等因素推迟进行。
				工资发放及时率		≥95%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	涉检信访处置率		≥85%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	检察官对书记员满意率		≥80%	90	15	15
总分								100	89.55

（三）公开其他项目绩效自评表

1、本单位“司法责任制绩效奖金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:司法责任制绩效奖金
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		瑞昌市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		51.61	51.61		51.61		10	100	10
		政府预算资金		51.61	51.61		51.61		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步深化司法体制改革，调动检察院内部不同类别人员的工作积极性，促进检察业务工作高质量发展。						司法责任制绩效奖金项目通过实施，对司法责任制绩效奖金项目工作进行了经费保障，本项目的实施取得了较好的社会效果，尤其是进一步激发干警努力办好案做好业务工作，从而促进瑞昌社会经济的全面发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年人均奖励金额		≤1.5万/人/年	1.53	20	19.6	预算以审批件1/3为依据，但实际执行中存在差异，建议逐步完善预算依据。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	月资金发放人数到位率		＝100%	78	18	8.1	由于新录入人员工资审批延后，奖金也延迟发放。
			质量指标	认罪认罚适用率		≥85%	86.96	10	10
			时效指标	行政案件办案期限内结案率		＝100%	100	3	3
				民事案件办案期限内结案率		＝100%	100	3	3
				刑事案件办案期限内结案率		＝100%	100	3	3
				公益诉讼案件办案期限内结案率		＝100%	100	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率		≥85%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众对检察工作满意率		≥95%	98.19	15	15
总分								100	89.7

2、本单位“工作人员加班补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:工作人员加班补贴
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		瑞昌市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10.44	10.44		10.44		10	100	10
		政府预算资金		10.44	10.44		10.44		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2022年的基础上，进一步提升加班补贴的司法办案效果，进一步促进检察事业高质量发展。						工作人员加班补贴项目通过实施，对工作人员加班补贴工作进行了经费保障，本项目的实施取得了较好的社会效果，尤其是进一步充实检察业务办案力量，为检察业务发展提供保障，从而促进瑞昌社会经济的全面发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年人均加班费		≤0.36万/人/年	0.36	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	加班费受益人数		≤29人	29	10	10
			质量指标	检察办案场所秩序良好率		≥90%	100	10	10
			时效指标	加班费发放延迟率		≤5%	7	10	6	有时有延迟发放情况，需加大经费保障力度，保障发放及时率。
				审查起诉案件办案期限内结案率		＝100%	100	5	5
				侦查监督案件办案期限内结案率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会涉检信访案件处置率		≥90%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	检察干警满意度		≥95%	83	20	13.68	有时有延迟发放情况，需加大经费保障力度，保障发放及时率。
总分								100	89.68

3、本单位“法警值勤津贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:法警值勤津贴
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		瑞昌市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.6	6.6		6.32		10	95.76	7
		政府预算资金		6.6	6.6		6.32		—	95.76	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2022年的基础上，进一步规范司法警察值勤行为，进一步发挥其职能，促进检察办案高质量发展。						法警执勤津贴项目通过实施，对法警执勤工作进行了经费保障，本项目的实施取得了较好的社会效果，尤其是进一步充实检察业务办案力量，为检察业务发展提供保障，从而促进瑞昌社会经济的全面发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	月人均补贴金额		≤880元/人/月	880	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	司法警察保有率		＝100%	86	15	9.75	项目预算以上年度人数为依据，实际执行人数与预算人数有差额。
			质量指标	检察办案场所秩序良好率		≥98%	100	15	15
			时效指标	补贴发放延迟率		≤1%	1.25	10	7.5	第四季度津贴在下一年度发放。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会涉检信访案件处置率		≥80%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众对检察工作满意率		≥98%	98.19	20	20
总分								100	89.25

4、本单位“法警加班补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:法警加班补贴
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		瑞昌市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.33	5.33		5.12		10	96.06	7
		政府预算资金		5.33	5.33		5.12		—	96.06	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2022年的基础上，进一步规范司法警察加班行力，进一步发挥其职能，促进检察办案高质量发展。						瑞昌市人民检察院法警加班津贴项目通过实施，对检察专项业务工作进行了经费保障，本项目的实施取得了较好的社会效果，尤其是进一步充实检察业务办案力量，为检察业务发展提供保障，从而促进瑞昌社会经济的全面发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	月人均补贴金额		≤710元/人/月	710	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	司法警察保有数（率）		＝100%	86	15	9.75	项目预算以上年度人数为依据，实际执行人数与预算人数有差额。
			质量指标	检察办案场所秩序良好率		≥98%	100	15	15
			时效指标	补贴发放延迟率		≤1%	1.25	10	7.5	第四季度补贴在下一年度发放。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会涉检信访案件处置率		≥85%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众对检察工作满意率		≥98%	98.19	10	10
总分								100	89.25

注：政法转移支付专项资金项目属于涉密项目，不予公开。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政单位当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。本单位主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。本单位主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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