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一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1010.84万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1010.84万元，比上年增加21.79万元，增长2.20%，主要原因：本年在财政部门的支持下，收入有一定幅度的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入993.04万元，占98.24%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.80万元，占1.76%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1010.84万元，其中本年支出合计1010.84万元，比上年增加21.79万元，增长2.20%，主要原因：本年在财政部门的支持下，检察业务工作开展较好，项目支出有一定幅度的增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按照九江市财政局压缩结余结转资金规模的要求，本年度采取了有力措施，确保结余结转资金继续为零。

本年支出的具体构成：基本支出723.69万元，占71.59%；项目支出287.15万元，占28.41%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数696.90万元，决算数993.04万元，完成年初预算的142.49%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数568.11万元，决算数862.88万元，完成年初预算的151.89%。预决算差异主要原因：本年在财政部门的大力支持下，检察业务工作开展较好，项目支出有一定幅度的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数45.07万元，决算数44.66万元，完成年初预算的99.09%。预决算差异主要原因：2023年度本院有人员退休。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数28.00万元，决算数25.00万元，完成年初预算的89.29%。预决算差异主要原因：2023年度本院有人员退休。

（四）住房保障支出（类）年初预算数55.72万元，决算数60.50万元，完成年初预算的108.58%。预决算差异主要原因：2023年度本院有新进人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出723.69万元，其中：

（一）工资福利支出651.93万元，比上年减少6.26万元，下降0.95%，主要原因：本院严格落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，采取有力措施，压缩经费支出。

（二）商品和服务支出68.56万元，比上年减少23.48万元，下降25.51%，主要原因：按照财政部门压缩一般性支出的要求，我院采取有力措施，进一步压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.21万元，比上年增加0.76万元，增长31.02%，主要原因：本院该年度加强对员工关怀。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本院严格落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，采取有力措施，压缩经费支出，保持上年水平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数30.00万元，决算数15.89万元，完成全年预算的52.98%；决算数比上年减少4.40万元，下降21.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的-- %，决算数较2019年增加（减少） 0.00万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是：本年无人员出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无人员出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无人员出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数20.00万元，决算数13.43万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未购置车辆。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数20.00万元，决算数13.43万元，完成全年预算的67.15%，主要原因：我院进一步加强了车辆管理。决算数比上年减少4.23万元，下降23.94%,主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量8辆。

（三）公务接待费全年预算数10.00万元，决算数2.46万元，完成全年预算的24.60%，主要原因：我院严格执行了公务接待有关规定，取得较好效果。决算数比上年减少0.17万元，下降6.55%,主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。全年国内公务接待29批，累计接待138人次，主要是：本年无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出68.56万元，决算数比上年减少23.48万元，下降25.51%，主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额44.27万元，其中：政府采购货物支出32.88万元、政府采购工程支出6.34万元、政府采购服务支出5.05万元。授予中小企业合同金额44.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 292万元，占项目支出总额的100%。其中， 0个项目评价结果为“优”， 5个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

注：政法转移支付专项资金项目属于涉密项目，不予公开。

湖口县检察院2023年度聘用制书记员项目

绩效自评报告

一、部门项目绩效目标情况

我院2023年末有聘用制书记员11名，2024年无招聘计划。通过本项目的实施，为检察机关提供人力资源支持，其核心要义是通过聘用制书记员制度的引入，进一步将检察官繁琐的细节中解放出来，更多的提供办案决策，从而为推进社会治理能力提升、维护司法工作贡献力量。本项目就是通过产出指标、效益指标等绩效指标进行考核，来提升本项目的绩效目标：通过书记员积极参与办案，提升检察机关办案力量。进一步满足社会公众对政法机关的新要求，提升社会治理水平。

二、单位自评工作开展情况

我院领导高度重视，积极推进预算绩效自评工作开展。

三、综合评价结论

2023年我院书记员项目自评得分为89.65分，总体良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2023年书记员项目预算89.65万元，当年财政拨款89.65万元，全年书记员项目收入89.65万元。

2.项目资金执行情况分析。

书记员项目经费全部用于书记员支出，主要用于基本工资、年底绩效、医社保、发放现金方式的取暖降温费等。单位补充部分主要为伙食费、公用经费如差旅、邮电、工会福利等支出。

3.项目资金管理情况分析。

我院书记员项目经费专款专用，单独核算。

(二)总体绩效目标完成情况分析

我院年末书记员11名，其中11名在检察一线岗位，充实办案力量。全年共支出78.11万元。

(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。

年初设置值≥10人，年末为11人，完成预计数量目标。

(2)质量指标。

书记员业务考核达标率年初设置值为95%，年末考核为95%，案件办结率年初设置值为90%，年末考核为92%，达到预计质量指标。

(3)时效指标。

书记员招聘及时率年初设置值为95%，年末考核为80%，偏离原因为书记员的招聘由省级部门统一招聘录用，书记员的流动性比较大，故及时率会有所降低；书记员工资发放及时率年初设置值为95%，年末考核为85%，偏离原因为部分绩效奖金需要进行考核小组进行考评后才予以发放；

(4)成本指标。

聘用制书记员人均支出年初设置值为<=8.15万元/人，年末实际为7.11万元/人，略低于既定目标，主要原因为因为人员流动较大，5月份新录用4人。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益。

涉检信访处置率年初设置值为85%，年末考核为85%。完成情况良好。

3.满意度指标完成情况分析

检察官对聘任制书记员的满意度年限年初设置值为>=85%，年末考核为>=80%，偏离原因为新入职书记员需要一定时间学习适应岗位。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

本年度书记员有四个项目略有偏离：

书记员招聘及时率年初设置值为95%，年末考核为80%，偏离原因为书记员的招聘由省级部门统一招聘录用，书记员的流动性比较大，故及时率会有所降低。

书记员工资发放及时率年初设置值为95%，年末考核为85%，偏离原因为部分绩效奖金需要进行考核小组进行考评后才予以发放；

聘用制书记员人均支出年初设置值为<=8.15万元/人，年末实际为7.11万元/人，略低于既定目标，主要原因为因为人员流动较大，5月份新录用4人。

检察官对聘任制书记员的满意度年限年初设置值为>=85%，年末考核为>=80%，偏离原因为新入职书记员需要一定时间学习适应岗位。

下一步，我院将适当调整绩效目标，在实施过程中严格按照财经纪律、内控要求及本院实际需求，尽量将资金用到实处、发挥实效。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将在我院公开公示栏张贴，自评结果将供领导决策参考使用。

第四部分 名词解释

一、收入

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。本院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。本院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出