彭泽县人民检察院2023年度单位决算_九江检察网_明升体育88官网

彭泽县人民检察院2023年度单位决算

目录

第一部分彭泽县人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分彭泽县人民检察院概况

一、单位主要职责

人民检察院是法律监督机关，与政府、国家监察委员会和法院并称“一府一委两院”，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下五个方面：

（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（五）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、法警大队、马当检察室。

本单位年末在职人员37人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员19人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：彭泽县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,374.37	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,140.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.37
	9		九、卫生健康支出	40	35.31
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	84.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,374.37	本年支出合计	58	1,374.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,374.37	总计	62	1,374.37
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：彭泽县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,374.37	1,374.37
204			公共安全支出	1,140.75	1,140.75
20404			检察	1,140.75	1,140.75
2040401			行政运行	845.66	845.66
2040410			检察监督	291.32	291.32
2040499			其他检察支出	3.77	3.77
208			社会保障和就业支出	113.37	113.37
20805			行政事业单位养老支出	91.29	91.29
2080501			行政单位离退休	4.70	4.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98
20808			抚恤	22.08	22.08
2080801			死亡抚恤	22.08	22.08
210			卫生健康支出	35.31	35.31
21011			行政事业单位医疗	35.31	35.31
2101101			行政单位医疗	26.23	26.23
2101103			公务员医疗补助	9.08	9.08
221			住房保障支出	84.94	84.94
22102			住房改革支出	84.94	84.94
2210201			住房公积金	84.94	84.94
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：彭泽县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,374.37	1,015.13	359.24
204			公共安全支出	1,140.75	781.51	359.24
20404			检察	1,140.75	781.51	359.24
2040401			行政运行	845.66	781.51	64.15
2040410			检察监督	291.32		291.32
2040499			其他检察支出	3.77		3.77
208			社会保障和就业支出	113.37	113.37
20805			行政事业单位养老支出	91.29	91.29
2080501			行政单位离退休	4.70	4.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98
20808			抚恤	22.08	22.08
2080801			死亡抚恤	22.08	22.08
210			卫生健康支出	35.31	35.31
21011			行政事业单位医疗	35.31	35.31
2101101			行政单位医疗	26.23	26.23
2101103			公务员医疗补助	9.08	9.08
221			住房保障支出	84.94	84.94
22102			住房改革支出	84.94	84.94
2210201			住房公积金	84.94	84.94
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：彭泽县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,374.37	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,140.75	1,140.75
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.37	113.37
	9		九、卫生健康支出	41	35.31	35.31
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	84.94	84.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,374.37	本年支出合计	59	1,374.37	1,374.37
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,374.37	总计	64	1,374.37	1,374.37
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：彭泽县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,374.37	1,015.13	359.24
204			公共安全支出	1,140.75	781.51	359.24
20404			检察	1,140.75	781.51	359.24
2040401			行政运行	845.66	781.51	64.15
2040410			检察监督	291.32		291.32
2040499			其他检察支出	3.77		3.77
208			社会保障和就业支出	113.37	113.37
20805			行政事业单位养老支出	91.29	91.29
2080501			行政单位离退休	4.70	4.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98
20808			抚恤	22.08	22.08
2080801			死亡抚恤	22.08	22.08
210			卫生健康支出	35.31	35.31
21011			行政事业单位医疗	35.31	35.31
2101101			行政单位医疗	26.23	26.23
2101103			公务员医疗补助	9.08	9.08
221			住房保障支出	84.94	84.94
22102			住房改革支出	84.94	84.94
2210201			住房公积金	84.94	84.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：彭泽县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	865.25	302	商品和服务支出	124.80	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	207.82	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	146.55	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	237.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	21.33	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.61	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	23.98	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	9.08	30209	物业管理费	7.70	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	84.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	10.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	33.67	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	25.08	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.00	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.81	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	22.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	25.87	312	对企业补助
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	9.44	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.32	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	16.65	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		890.33	公用支出合计					124.80
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：彭泽县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：彭泽县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：彭泽县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	31.00	31.99	28.80
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	26.00	26.99	26.99
（1）公务用车购置费	4	14.00	14.99	14.99
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	12.00	12.00
3.公务接待费	6	5.00	5.00	1.81
（1）国内接待费	7	——	——	1.81
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	33
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	271
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：彭泽县人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	9
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	8
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1374.37万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1374.37万元，比上年增加136.54万元，增长11.03%，主要原因：养老保险缴纳基数增加，办案业务量增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1374.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1374.37万元，其中本年支出合计1374.37万元，比上年增加136.54万元，增长11.03%，主要原因：养老保险缴纳基数增加，办案业务量增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按照财政政策要求，做到了市级以下预算单位无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出1015.13万元，占73.86%；项目支出359.24万元，占26.14%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数882.37万元，决算数1374.37万元，完成年初预算的155.76%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数688.47万元，决算数1140.75万元，完成年初预算的165.69%。预决算差异主要原因：一是预算执行过程增加了一些专项支出，如司法救助、转移支付；二是政策性因素影响，如追加基础绩效。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数85.28万元，决算数113.37万元，完成年初预算的132.94%。预决算差异主要原因：政策性因素影响，如追加养老保险、离退休基础绩效。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数32.91万元，决算数35.31万元，完成年初预算的107.29%。预决算差异主要原因：政策性因素影响，医疗保险基数增加，追加医疗保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算数75.71万元，决算数84.94万元，完成年初预算的112.19%。预决算差异主要原因：公务员转正，公积金基数调整，追加公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1015.13万元，其中：

（一）工资福利支出865.25万元，比上年增加133.78万元，增长18.29%，主要原因：政策调整，基础绩效增加。

（二）商品和服务支出124.80万元，比上年增加28.23万元，增长29.23%，主要原因：业务量增加，出差次数增加，差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出25.08万元，比上年增加22.51万元，增长875.88%，主要原因：将退休人员绩效放进个人和家庭补助中。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：严格按照预算执行。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数31.99万元，决算数28.80万元，完成全年预算的90.04%；决算数比上年减少21.90万元，下降43.20%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本年度无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数26.99万元，决算数26.99万元，其中：

公务用车购置全年预算数14.99万元，决算数14.99万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少16.58万元，下降52.52%,主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少3.00万元，下降20.00%,主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。

（三）公务接待费全年预算数5.00万元，决算数1.81万元，完成全年预算的36.25%，主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。决算数比上年减少2.32万元，下降56.19%,主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。全年国内公务接待33批，累计接待271人次，主要是：办案业务量增加，与其他地区的单位交流更加频繁。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出124.80万元，决算数比上年增加28.23万元，增长29.23%，主要原因：业务量增加，出差次数增加，差旅费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额67.74万元，其中：政府采购货物支出40.41万元、政府采购工程支出27.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额67.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 370.53万元，占项目支出总额的100.00%。其中，0个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

由于政法转移支付项目涉密，本次绩效自评不予公开。本单位“司法责任制绩效奖金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:司法责任制绩效奖金
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		彭泽县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		47.05	47.05		47.05		10	100	10
		政府预算资金		47.05	47.05		47.05		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2022年的基础上，更加突出了检察业务发展这个主线，更好服务社会大局						基本完成目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单位案件办案成本		≤0.2万元/件	0.28	20	12	业务量增加，出差次数多
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	月奖励收益人数		≥23人	20	5	3.37	有干警退休
			质量指标	认罪认罚适用率		≥85%	100	5	5
				案件比		≤1.3比例	1.28	5	5
			时效指标	公益诉讼案件办案期限内结案率		＝100%	100	5	5
				发放迟延率		≤5%	5	5	5
				刑事案件办案期间内结案率		＝100%	100	5	5
				民事案件办案期限内结案率		＝100%	100	5	5
				行政案件办案期限内结案率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率		≥85%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众对检察工作满意率		≥95%	98	15	15
总分								100	90.37

本单位“省聘书记员经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:省聘书记员经费
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		彭泽县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		105.95	105.95		93.73		10	88.47	7
		政府预算资金		105.95	105.95		93.73		—	88.47	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2022年的基础上，进一步挖掘聘用制书记员的办案潜力，更好地服务于检察办案						目标基本完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单位案件办案成本		≤0.2万元/件	0.28	20	12	业务量增大，出差次数较多，下一年将压缩办案成本
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘用书记员数量		≥13人	12	10	8.08	书记员考走，补录工作未及时。
			质量指标	书记员业务考核达标率		≥90%	100	10	10
			时效指标	工资发放及时率		≥90%	95	10	10
				书记员招聘完成及时率		＝100%	98	10	9.5	补录工作启动，但是待录取书记员没有意愿，已没有备用人员。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	涉检信访处置率		≥85%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	检察官对书记员满意度		≥80%	95	15	15
总分								100	86.58

本单位“法警值勤津贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:法警值勤津贴
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		彭泽县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.28	5.28		5.28		10	100	10
		政府预算资金		5.28	5.28		5.28		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2022年的基础上，进一步规范司法警察执勤行为，进一步发挥其职能，促进检察办案高质量发展。						基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单位案件办案成本		≤0.2万元/件	0.28	20	12	业务量增大，出差次数增加
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	司法警察保有数		≥5人	4	15	7.5	有法警退休
			质量指标	检察办案场所秩序良好率		≥95%	95	15	15
			时效指标	补贴发放迟延率		≤3%	3	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率		≥85%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众对检察工作满意率		≥95%	98	15	15
总分								100	84.5

本单位“法警加班补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:法警加班补贴
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		彭泽县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.26	4.26		4.26		10	100	10
		政府预算资金		4.26	4.26		4.26		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2022年的基础上，进一步规范司法警察加班行为，进一步发挥其职能，促进检察办案高质量发展						基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单位案件办案成本		≤0.2万元/件	0.28	20	12	办案业务量大，出差次数增加
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	司法警察保有数		≥5人	4	15	7.5	法警退休
			质量指标	检察办案场所秩序良好率		≥95%	95	15	15
			时效指标	补贴发放迟延率		≤3%	3	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率		≥85%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众对检察工作满意率		≥95%	98	15	15
总分								100	84.5

本单位“工作人员加班补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:工作人员加班补贴
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		彭泽县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.56	7.56		7.56		10	100	10
		政府预算资金		7.56	7.56		7.56		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2022年的基础上，进一步提升加班补贴的司法办案效果，进一步促进检察事业高质量发展						基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单位案件办案成本		≤0.2万元/件	0.28	20	12	业务量增加，出差次数增加
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	加班费受益人数		≥21人	20	10	8.81	有干警退休
			质量指标	案件比		≤1.3比例	1.28	10	10
			时效指标	审查起诉规定期限内完成率		＝100%	100	5	5
				侦查监督规定期限完成率		＝100%	100	10	10
				加班费发放迟延率		≤5%	3	5	5
	效益指标		经济效益指标	涉检信访处置率		≥85%	100	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	检察干警满意度		≥95%	88	15	12.24	干警认为应按月发放
总分								100	88.05

彭泽县人民检察院省聘书记员经费项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）省聘书记员经费项目预算和绩效目标情况

1.省聘书记员经费预算

省聘书记员经费项目105.95万元（含上年结转0万元，年初预算105.95万元）。

2.绩效目标及自评情况

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:省聘书记员经费
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		彭泽县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		105.95	105.95		93.73		10	88.47	7
		政府预算资金		105.95	105.95		93.73		—	88.47	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2022年的基础上，进一步挖掘聘用制书记员的办案潜力，更好地服务于检察办案						目标基本完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单位案件办案成本		≤0.2万元/件	0.28	20	12	业务量增大，出差次数较多，下一年将压缩办案成本
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘用书记员数量		≥13人	12	10	8.08	书记员考走，补录工作未及时。
			质量指标	书记员业务考核达标率		≥90%	100	10	10
			时效指标	工资发放及时率		≥90%	95	10	10
				书记员招聘完成及时率		＝100%	98	10	9.5	补录工作启动，但是待录取书记员没有意愿，已没有备用人员。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	涉检信访处置率		≥85%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	检察官对书记员满意度		≥80%	95	15	15

二、绩效自评工作开展情况

根据相关文件的要求，我院对2023年度省聘书记员经费项目绩效进行了自评，形成了绩效报告。

三、综合评价结论

项目绩效基本完成预定目标，达到了预期效果。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

2023年我院省聘书记员经费105.95万元，其中：市财政局下达105.95万元，上年结余结转0.00万元。

1.项目资金到位和执行情况

（1）项目资金到位情况：年初预算105.95万元，已全部到位。

（2）项目资金执行情况：全年支出93.73万元，其中工资津贴37.14万元，奖金18.78万元，养老医保10.22万元，住房公积金27.59万元。

2.项目资金管理情况分析

（1）我院认真学习贯彻省政法委等联合下发的《关于印发〈江西省法院、检察院省聘书记员管理办法(试行)〉的通知》，以及省市财政部门出台的有关文件，结合我院的实际情况，加快推进了书记员管理办法在我院的全面落实。同时，认真做好省聘书记员经费的管理使用工作，采取专款专用等有力措施，确保了省聘书记员经费到位好、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。

（2）我院严格执行省聘书记员经费管理的制度，通过近1年来的工作，原先人少案多的矛盾有了一定程度的缓解，较好的解决了办案资源不足的矛盾。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.成本指标

（1）经济成本指标

①单位案件办案成本：2023年业务量增大，出差次数较多，下一年将压缩办案成本。

综上，按照有关规定，成本指标20分（按照满分100分计算，下同），本大项得分为12分。

2.产出指标

（1）数量指标

①聘用书记员数量：2023年我院招录书记员3人，有1人离职，故没有达到设定目标。

（2）质量指标：

①书记员业务考核达标率：根据本院政治部考核结果，书记员业务考核达标率为100%,符合设定目标。

（3）时效指标

①工资发放及时率：根据2023年统计数据，全年省聘书记员经费均及时发放，未出现逾期发放的情况，因此本指标为95%，符合设定目标。

②书记员招聘完成及时率：根据2023年统计数据，补录工作启动，但是待录取书记员没有意愿，已没有备用人员。

综上，按照有关规定，产出指标40分，本大项得分为37.58分。

3.效益指标：

（1）社会效益指标：

①涉检信访处置率：根据2023年统计数据，涉检信访我院均妥善处理，因此本指标为100%，符合设定指标。

综上，按照有关规定，效益指标15分，本大项得分为15分。

3.满意度指标：

（1）服务对象满意度：

①检察官对省聘书记员的满意度：根据本院政治部的评价结果，检察官对书记员的满意度为符合设定指标。

综上，按照有关规定，满意度指标15分，本大项得分为15分。

4.预算执行率：

按照年初预算105.95万元，实际预算安排105.95万元，实际支出93.73万元，预算执行率88.47%。

综上，按照有关规定，预算执行率指标10分，本大项得分为7分。

综合来看，我院省聘书记员经费项目绩效指标完成较好，绝大部分都高于或优于设定的目标值，总体得分为86.58分。

（三）部分绩效目标未完成的原因分析

前已述及，我院省聘书记员项目绩效目标有几项低于设定目标，其中有一项就是预算执行率。

导致上述情况的因素是多方面的，按照市财政的安排，我院书记员预计人数13人，预算安排105.95万元。然而我院于2023年招聘书记员为3人，离职1人，补录书记员人数不足，书记员数量未达到预期目标。因此我院未能使用全部的书记员经费。

我们认为，随着省聘书记员制度的日渐成熟，上述情况应该会越来越少，支出会越来越规范。

（四）其他说明

1.2023年，是我院开始实施绩效目标的第5年。设定的绩效目标不可避免的出现一些问题，这需要我们在以后的工作中予以改进。

2.上述考核数据来源于检察业务办案系统、检察工作内部台账、财政预决算数据。

五、下一步工作打算

分两个方面。

一是要在2023年的基础上，继续利用各种机会大力宣传项目绩效的相关文件精神，让全体干警树立项目绩效的理念，提高项目绩效的意识，更要理解绩效事关全院效益，也关乎全院全体干警利益，让项目绩效在干警心中开花结果。

二是对2024年绩效项目目标进行深入研究，并结合2024年的实际考核情况予以完善，使之符合实际，又要发挥促进业务工作的作用。

当然，我们不能为了考核而考核，一定要利用好绩效考核这个工作来促进项目管理。

总之，我院将继续强化省聘书记员资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，并强化考核结果应用。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，按照财政部门的要求，拟向社会公开，广泛接受社会监督。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政单位当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。本单位主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。本单位主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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