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一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1572.53万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1572.53万元，比上年增加245.56万元，增长18.51%，主要原因：一是市财政进一步加大对经费的保障力度，业务办案数量增加，办案经费有所增加；二是政策性因素影响，如追加绩效资金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1443.23万元，占91.78%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入129.30万元，占8.22%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1572.53万元，其中本年支出合计1572.53万元，比上年增加245.56万元，增长18.51%，主要原因：市级财物统管后，对业务办理程序有一定程度的影响，加之检察业务量大幅增加，造成支出费用有所增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按照财政政策要求，做到了市级以下预算单位无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出1080.71万元，占68.72%；项目支出491.82万元，占31.28%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数971.04万元，决算数1443.23万元，完成年初预算的148.63%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数843.91万元，决算数1287.12万元，完成年初预算的152.52%。预决算差异主要原因：一是预算执行过程增加了一些专项支出，如转移支付；二是政策性因素影响，如追加绩效资金等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数48.20万元，决算数68.37万元，完成年初预算的141.85%。预决算差异主要原因：政策性因素影响，如追加离退休人员绩效资金等。

（三）卫生健康支出年初预算数25.68万元，决算数26.74万元，完成年初预算的104.13%。预决算差异主要原因：本年度对以往年度的医疗保险进行了调整和补缴。

（四）住房保障支出年初预算数53.25万元，决算数61.00万元，完成年初预算的114.55%。预决算差异主要原因：追加了上年度的增人增资资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1012.11万元，其中：

（一）工资福利支出772.76万元，比上年减少8.17万元，下降1.05%，主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

（二）商品和服务支出127.01万元，比上年增加15.12万元，增长13.52%，主要原因：检察业务量增加，支出费用有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出17.33万元，比上年增加14.91万元，增长615.96%，主要原因：政策性因素影响，如追加离退休绩效资金。

（四）资本性支出95.01万元，比上年增加95.01万元，主要原因：因业务办案需要，经财政批复，本年度对业务办案用房进行改造，并购置一批办案专用设备，资本性支出有所增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.00万元，决算数17.71万元，完成全年预算的77.01%；决算数比上年减少0.02万元，下降0.13%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：主要原因是我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。决算数与上年持平，主要原因：我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年我院无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数13.00万元，决算数10.52万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：主要原因是我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。决算数与上年持平,主要原因：2023年度未安排公务用车购置，全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数13.00万元，决算数10.52万元，完成全年预算的80.92%，主要原因：我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。决算数比上年减少0.02万元，下降0.21%,主要原因：我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数10.00万元，决算数7.19万元，完成全年预算的71.94%，主要原因：我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。决算数比上年减少0.00万元，下降0.01%,主要原因：我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。全年国内公务接待77批，累计接待399人次，主要是：我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出222.02万元，决算数比上年增加110.13万元，增长98.43%，主要原因：市财政进一步加大对经费的保障力度，业务办案数量增加，机关运行经费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额221.01万元，其中：政府采购货物支出142.65万元、政府采购工程支出76.58万元、政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额221.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 448.71万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

从自评情况看，各项目总体绩效评价良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。但部分目标绩效设置还有待进一步优化，总体上看主要是三方面的原因：一是对于检察业务办案规律把握不准致使年初绩效目标设定不太合理，部分绩效目标设置有些偏高，部分绩效目标设置又有些偏低，如全年听证次数设置值过低，显然不太合理；二是项目绩效目标设定时未充分考虑当时的实际情况，导致部分项目绩效设定不准；三是部分项目预算实际情况预估不到位，影响预算执行率。

综上，要进一步对2023年绩效情况进行总结，并在预算绩效目标的设定、项目执行等方面要做更加细致的工作，力争在项目绩效上从设定到最终评价能有一个大的进步。我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对我院绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2024年绩效工作在2023年的基础上得到进一步加强。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1.本单位工作人员加班补贴等项目的绩效自评表如下：

注：政法转移支付专项资金项目属于涉密项目，不予公开。

2.按照省级财政部门的要求，在这里公开《永修县人民检察院省聘书记员经费2023年度绩效自评报告》广泛接受社会监督。

永修县人民检察院省聘书记员业务经费2023年度绩效自评报告

一、绩效目标下达情况

1．预算情况：永修县人民检察院年初预算聘用制书记员业务经费共计122.25万元。

2．绩效目标情况：结合本院的实际情况和宏观政策，为聘用书记员保障经费保障预算安排提供决策支持，进一步加强我院资金支出的规范管理，有效利用资金，优化资源配置。提高财政资金综合效益，充分发挥人民检察院的职能作用，提升检察质效。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析：2023年聘用制书记员业务经费支出共计100.52万元，预算执行率82.22%，主要用于聘用制书记员工资福利、社会保障保险等支出。

2.项目资金管理情况分析：聘用制书记员业务经费由市财政局按相关规定下达到我单位，我单位严格按照财政部门的支出范围及相关的制度、财经法律要求支出，支付严格按照我单位财务制度层层审批支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，永修县人民检察院在县委和市检察院的领导下，在县人大及其常委会的监督、县政府的支持和县政协的民主监督下，突出“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，把握“稳进、落实、提升”工作主题，紧紧围绕全区工作大局，全面协调充分行使检察职能，为推进基层治理，保障经济社会高质量发展提供积极有效的法治保障。2023年政法转移支付资金共计100.52万元，资金使用率达82.22%。

（三）绩效指标完成情况分析

1.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标

单位案件成本约为0.08万元/件，小于等于0.3万元/件。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

人均协助办理案件数量位82件，大于等于10件。

（2）质量指标

书记员业务考核达标率，考核达标率100%。我院2023年年末根据绩效考核管理办法和考核细则，客观公正全面的对书记员进行考核评价，增强书记员责任意识，促进书记员能力的提升。

（3）时效指标

工资发放及时率为75%，在实际工作过程中，存在一定程度的延迟。平均办案时间大于等于50天。

3.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

节约办案成本率5%，书记员经费标准为8.15万/人/年。

（2）社会效益指标

项目持续发挥作用时间大于等于2年，目前招聘书记员最长在职时间3.5年，有效缓解司改以来基层检察院办案压力。

4.满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

检察官对书记员满意度率85%，本年度在职15名书记员，受工作年限影响业务熟悉程度不一，总体适应性良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，我院的聘用制书记员业务经费项目按照项目要求支付，预算执行率为82.22%，基本完成绩效目标。但还要个别指标没有达到绩效目标，比如，检察官对书记员的满意率、工资发放及时性等。导致上述情况的原因是是多方面的，从实际情况看，由于职业前景和书记员聘任制度后续保障不足，书记员岗位呈现出更多的临时性和过渡性。再加上，各类社会公招公选的的范围及数量逐步增，基层检察院一般条件艰苦，工资待遇不高，大多数书记员就通过公务员招考流入到其他部门，因此书记员更迭频繁，检察办案专业性强，新招录书记员业务熟悉需要一定的时间，也有书记员激励机制不健全的影响，造成了书记员的流失。究其原因，主要是我们预算编制的精细化程度不够以及对形势变化的适应性不够造成的。因此，在编制本项目2023年预算时，不但要考虑绩效目标的设定和完成情况，还要考虑其相关的风险。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将通过自评查漏补缺，分析不足，确保以后的项目资金运用效果更佳，并及时将自评结果公开接受监督。

五、其他需要说明的问题

1.上述考核数据来源于检察业务办案系统、检察工作内部台账、财政预决算数据以及省政委公布的群众满意度数据。

2.2023年我院未接受各级巡视巡查，也未接受审计部门的审计。同时，财政监督中也未发现项目绩效管理中的问题。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。