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一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计841.45万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计841.45万元，比上年增加28.62万元，增长3.52%，主要原因：聘用制书记员人数增多，人员经费收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入720.35万元，占85.61%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入121.10万元，占14.39%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计841.45万元，其中本年支出合计841.45万元，比上年增加28.62万元，增长3.52%，主要原因：在职人数增长从而人员支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：严格落实财政部门结余结转的要求。

本年支出的具体构成：基本支出574.97万元，占68.33%；项目支出266.48万元，占31.67%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数577.89万元，决算数720.35万元，完成年初预算的124.65%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数488.53万元，决算数638.28万元，完成年初预算的130.65%。预决算差异主要原因：依据政策追加转移支付资金、司法救助资金、人员增资等资金预算支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数31.36万元，决算数35.19万元，完成年初预算的112.21%。预决算差异主要原因：年中保险基数调整导致社保缴费支出高于年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数15.20万元，决算数17.14万元，完成年初预算的112.76%。预决算差异主要原因：年中保险基数调整导致社保缴费支出高于年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数42.80万元，决算数29.74万元，完成年初预算的69.49%。预决算差异主要原因：严格落实过紧日子的要求。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出574.97万元，其中：

（一）工资福利支出494.37万元，比上年增加68.34万元，增长16.04%，主要原因：聘用制书记员人数增涨导致人员经费支出增长。

（二）商品和服务支出80.25万元，比上年减少4.42万元，下降5.22%，主要原因：严格落实过紧日子的要求。

（三）对个人和家庭补助支出0.36万元，与上年持平，主要原因：无变动。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未安排预算支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.00万元，决算数11.99万元，完成全年预算的79.92%；决算数比上年减少25.53万元，下降68.05%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排预算支出。决算数与上年持平，主要原因：未安排预算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.00万元，决算数10.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排预算支出。决算数比上年减少27.49万元，下降100.00%,主要原因：今年未安排车辆购置预算支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数10.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加1.85万元,增长22.77%，主要原因：一方面2023年为疫情结束的第一年，用车进一步增多；另一方面随着部分车辆车龄的增长，维修保养加油等费用也进一步增长。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数5.00万元，决算数1.99万元，完成全年预算的39.75%，主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。决算数比上年增加0.11万元,增长5.96%，主要原因：2023年为疫情结束的第一年，公务接待量有所增长。全年国内公务接待16批，累计接待105人次，主要是：工作交流、上级调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出80.25万元，决算数比上年减少4.42万元，下降5.22%，主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额23.64万元，其中：政府采购货物支出23.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 197.34万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

注：政法转移支付专项资金项目属于涉密项目，不予公开。

（三）单位评价项目绩效评价情况。

按照决算公开的要求，这里公开《共青城市人民检察院2023年度聘用制书记员业务经费绩效自评报告》。

共青城市人民检察院2023年度

聘用制书记员业务经费绩效自评报告

一、基本情况

（一）聘用制书记员业务经费预算和绩效目标情况

1.聘用制书记员业务经费预算

聘用制书记员业务经费资金44.82万元。

2. 绩效目标及自评情况

二、绩效自评工作开展情况

根据九江市财政下发的相关文件要求，本单位对2023年度聘用制书记员业务经费进行了自评，形成了绩效报告。

三、综合评价结论

除项目执行率、书记员业务考核达标率外，其他基本完成预定目标，达到了预期效果。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

2023年本专项资金预算57.05万元，其中：市财政局下达44.82万元。实际支出44.82万元。因年中有部分书记员考走，故执行率未达100%。

1.项目资金到位和执行情况

聘用制书记员业务经费预算57.05万元，全年支出44.82万元。均用于本单位书记员相关支出。主要用于聘用制书记员工资与福利、商品和服务支出，其中人员工资与福利支出44.82万。

2.项目资金管理情况分析

本单位认真学习贯彻赣政法（2018）11号文件，以及省市财政部部门出台的有关文件，结合本单位的实际情况，加快推进了经费保障改革政策在本单位的全面落实。同时，认真做好聘用制书记员业务经费的管理使用工作，采取专款专用等有力措施，确保了资金到位及时、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.成本指标

聘用制书记员经费总额:本指标设定>=100万元，年末测算44.82万元，符合设定目标。

综上，按照有关规定，产出指标20分，本大项得分为20分。

2.产出指标

（1）数量指标：

人员聘用数：本指标设定<=7人,年末人数4人，符合设定目标。

（2）质量指标

书记员考核通过率：本指标设定>=95%,年末考核达标率100%，符合设定目标。

（3）时效指标

书记员招录完成及时率：80%，年中考走书记员招录不够及时。

综上，按照有关规定，产出指标40分，本大项得分为33分。

3.效益指标

（1）社会效益指标

书记员参与办案率：本指标设定>=95%，实际完成率80%，因行政工作人员力量弱，部分书记员充实在行政工作力量中。

综上，按照有关规定，效益指标10分，本大项得分为6.05分。

4.满意度指标：

检察官对书记员满意度指标：本指标设定>=85%.根据本单位测算，本单位检察官对书记员满意度指标为90%，符合设定目标。

综上，按照有关规定，满意度指标20分，本大项得分为20分。

5.预算执行率：

按照年初预算57.05万元，实际支出44.82万元，预算执行率78.56%。

综上，按照有关规定，预算执行率指标10分，本大项得分5分。

综合来看，本单位聘用制书记员业务经费指标完成较好，绝大部分都高于或优于设定的目标值，总体得分为84.05分。

（三）部分绩效目标未完成的原因分析

前已述及，本单位绩效目标共有三项低于设定目标，分别为项目执行率和书记员招录完成及时率、书记员参与办案率。

导致上述情况的原因主要是书记员流动性大，考进考出人数较多，重新招录或递补不及时以及行政人员薄弱等等。

四、下一步工作打算

一是要在2023年的基础上，继续创造和利用各种机会大力宣传项目绩效的相关文件精神，让全体干警树立项目绩效的理念，提高项目绩效的意识，更要理解绩效事关全院中心业务工作，也关乎全院全体干警利益，让项目绩效发挥作用。

二是对2024年绩效项目目标进行深入研究，并结合2023年的实际考核情况予以完善，使之符合实际，又要发挥促进业务工作的作用。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对本单位绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2024年绩效工作在2023年的基础上得到进一步加强。

十、其他

（一）本单位年初无政府性基金财政拨款收入支出预算安排，预算执行中也无此类业务，因此政府性基金财政拨款收入支出决算表为空。

（二）本单位年初无国有资本经营财政拨款收入支出预算安排，预算执行中也无此类业务，因此国有资本经营财政拨款支出决算表为空。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。本单位主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。本单位主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。