庐山市人民检察院2023年度单位决算_九江检察网_明升体育88官网

庐山市人民检察院2023年度单位决算

目录

第一部分庐山市人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山市人民检察院概况

一、单位主要职责

庐山市人民检察院是法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（一）深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，深刻领会“两个确立”，做到“两个维护”。

（二）对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼工作。

（七）负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务监督工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本单位年末在职人员28人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员24人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：庐山市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,312.38	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,261.12
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	197.33	八、社会保障和就业支出	39	162.11
	9		九、卫生健康支出	40	26.22
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	60.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,509.71	本年支出合计	58	1,509.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,509.71	总计	62	1,509.71
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：庐山市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,509.71	1,312.38					197.33
204			公共安全支出	1,261.12	1,103.01					158.12
20404			检察	1,244.49	1,103.01					141.49
2040401			行政运行	961.30	819.81					141.49
2040410			检察监督	278.92	278.92
2040499			其他检察支出	4.28	4.28
20499			其他公共安全支出	16.63						16.63
2049902			国家司法救助支出	16.63						16.63
208			社会保障和就业支出	162.11	122.90					39.21
20805			行政事业单位养老支出	109.36	70.15					39.21
2080501			行政单位离退休	12.07	12.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	39.21						39.21
20808			抚恤	52.75	52.75
2080801			死亡抚恤	52.75	52.75
210			卫生健康支出	26.22	26.22
21011			行政事业单位医疗	26.22	26.22
2101101			行政单位医疗	20.84	20.84
2101103			公务员医疗补助	5.38	5.38
221			住房保障支出	60.26	60.26
22102			住房改革支出	60.26	60.26
2210201			住房公积金	60.26	60.26
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：庐山市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,509.71	1,172.36	337.34
204			公共安全支出	1,261.12	923.78	337.34
20404			检察	1,244.49	907.15	337.34
2040401			行政运行	961.30	907.15	54.15
2040410			检察监督	278.92		278.92
2040499			其他检察支出	4.28		4.28
20499			其他公共安全支出	16.63	16.63
2049902			国家司法救助支出	16.63	16.63
208			社会保障和就业支出	162.11	162.11
20805			行政事业单位养老支出	109.36	109.36
2080501			行政单位离退休	12.07	12.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	39.21	39.21
20808			抚恤	52.75	52.75
2080801			死亡抚恤	52.75	52.75
210			卫生健康支出	26.22	26.22
21011			行政事业单位医疗	26.22	26.22
2101101			行政单位医疗	20.84	20.84
2101103			公务员医疗补助	5.38	5.38
221			住房保障支出	60.26	60.26
22102			住房改革支出	60.26	60.26
2210201			住房公积金	60.26	60.26
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庐山市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,312.38	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,103.01	1,103.01
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.90	122.90
	9		九、卫生健康支出	41	26.22	26.22
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	60.26	60.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,312.38	本年支出合计	59	1,312.38	1,312.38
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,312.38	总计	64	1,312.38	1,312.38
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庐山市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,312.38	975.04	337.34
204			公共安全支出	1,103.01	765.66	337.34
20404			检察	1,103.01	765.66	337.34
2040401			行政运行	819.81	765.66	54.15
2040410			检察监督	278.92		278.92
2040499			其他检察支出	4.28		4.28
208			社会保障和就业支出	122.90	122.90
20805			行政事业单位养老支出	70.15	70.15
2080501			行政单位离退休	12.07	12.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00
20808			抚恤	52.75	52.75
2080801			死亡抚恤	52.75	52.75
210			卫生健康支出	26.22	26.22
21011			行政事业单位医疗	26.22	26.22
2101101			行政单位医疗	20.84	20.84
2101103			公务员医疗补助	5.38	5.38
221			住房保障支出	60.26	60.26
22102			住房改革支出	60.26	60.26
2210201			住房公积金	60.26	60.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：庐山市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723.27	302	商品和服务支出	196.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	175.59	30201	办公费	19.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	120.80	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	208.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	20.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	310	资本性支出	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.01	30206	电费	10.92	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	5.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮
30113	住房公积金	60.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	10.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	53.12	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	45.39	30215	会议费	1.41	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	32.92	30217	公务接待费	3.87	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	10.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	27.89	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.51	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	27.35	312	对企业补助
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	8.71	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.92	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.34	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	35.04	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		768.66	公用支出合计					206.38
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庐山市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庐山市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庐山市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	39.29	39.29	33.08
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	29.29	29.29	29.21
（1）公务用车购置费	4	17.29	17.29	17.29
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	12.00	11.92
3.公务接待费	6	10.00	10.00	3.87
（1）国内接待费	7	——	——	3.87
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	6
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	37
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	320
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：庐山市人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	6
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	6
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1509.71万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1509.71万元，比上年增加453.68万元，增长42.96%，主要原因：2023年新进人员增加、人员工资调整，新增司法责任制绩效奖金项目，地方财政补助增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1312.38万元，占86.93%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入197.33万元，占13.07%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1509.71万元，其中本年支出合计1509.71万元，比上年增加453.68万元，增长42.96%，主要原因：2023年新进人员增加，更新改造12309及案件管理中心；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按照财政政策要求，做到了市级以下预算单位无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出1172.36万元，占77.65%；项目支出337.34万元，占22.35%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数847.36万元，决算数1312.38万元，完成年初预算的154.88%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数698.08万元，决算数1103.01万元，完成年初预算的158.01%。预决算差异主要原因：预算执行过程部分专项支出因系统原因变更为年中追加，如司法责任制绩效奖金、政法转移支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数70.78万元，决算数122.90万元，完成年初预算的173.64%。预决算差异主要原因：2023年申请1名在职人员和1名离休人员抚恤金，预算执行过程中增加死亡抚恤金支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数24.40万元，决算数26.22万元，完成年初预算的107.45%。预决算差异主要原因：医保基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数54.10万元，决算数60.26万元，完成年初预算的111.38%。预决算差异主要原因：2023年人员增加、公积金调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出975.04万元，其中：

（一）工资福利支出723.27万元，比上年增加102.36万元，增长16.49%，主要原因：2023年人员增加，人员工资、公积金调整。

（二）商品和服务支出196.38万元，比上年增加113.59万元，增长137.22%，主要原因：2023年在庐山市委政法委的统一安排部署下，为提高双提升工作质效，印刷品、短信费、走访物资等增长较多；上级外省培训较2022年增加；劳务派遣人员、省聘书记员人数增加；2023年更新改造12309检察服务中心、案管中心；庐山市上调职级交通费；更新1辆执法执勤车辆。

（三）对个人和家庭补助支出45.39万元，比上年增加31.68万元，增长231.09%，主要原因：2023年申请1名在职人员和1名离休人员抚恤金，预算执行过程中增加死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出10.00万元，比上年增加10.00万元，主要原因：2023年更新一批老旧电脑、打印机。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数39.29万元，决算数33.08万元，完成全年预算的84.20%；决算数比上年增加15.98万元，增长93.43%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2023年我院无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年我院无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数29.29万元，决算数29.21万元，其中：

公务用车购置全年预算数17.29万元，决算数17.29万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：2023年度更新公务用车1辆。决算数比上年增加17.29万元，主要原因：2023年度更新公务用车1辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数12.00万元，决算数11.92万元，完成全年预算的99.33%，主要原因：我院采取有力措施，进一步压缩支出。决算数比上年减少1.80万元，下降13.11%，主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数10.00万元，决算数3.87万元，完成全年预算的38.69%，主要原因：我院采取有力措施，进一步压缩公务接待支出。决算数比上年增加0.49万元，增长14.45%，主要原因：物价上涨，成本上升。全年国内公务接待37批，累计接待320人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本年无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出206.38万元，决算数比上年增加123.59万元，增长149.30%，主要原因：2023年在庐山市委政法委的统一安排部署下，为提高双提升工作质效，印刷品、短信费、走访物资等增长较多；上级外省培训较2022年增加；劳务派遣人员、省聘书记员人数增加；2023年更新改造12309检察服务中心、案管中心；庐山市上调职级交通费用；更新1辆执法执勤车辆。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额340.78万元，其中：政府采购货物支出100.78万元、政府采购工程支出140万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额340.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额340.78万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金359.68万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“2023年专项:省聘书记员经费”“2023年专项:法警加班津贴”“2023年专项:法警执勤津贴”“2023年专项:工作人员加班补贴”“2023年专项:司法责任制绩效奖金”“2023年专项:政法转移支付”“政法转移支付资金”等开展了部门评价，涉及一般公共预算支出359.68万元。从评价情况来看，各项目总体绩效良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年专项:省聘书记员经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:省聘书记员经费
主管部门		江西省九江市人民检察院				实施单位		庐山市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		97.8	97.8	83.237		10	85.11	7
		政府预算资金		97.8	97.8	83.237097		—	85.11	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据文件规定程序，激励书记员干事创业，促进检察工作高质量发展					足额发放书记员工资，激励书记员干事创业。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	书记员参与社会治理率	≥90%	98	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘用制书记员数量	≤12人	12	10	10
			质量指标	书记员业务考核达标率	≥95%	100	10	10
			时效指标	书记员招聘完成及时率	≥100%	100	10	10
				工资发放及时率	≥95%	90	10	8.68	资金拨付不及时。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	书记员参与办案率	≥95%	78	15	8.29	部分书记员从事行政工作。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	检察官对书记员满意度	≥90%	98	15	15
总分							100	88.97

本单位“2023年专项:法警加班津贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:法警加班津贴
主管部门		江西省九江市人民检察院				实施单位		庐山市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.85	0.85	0.63		10	74.12	5
		政府预算资金		0.85	0.85	0.63		—	74.12	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过发放人民警察法定工作日之外加班费，保障检察工作正常运转					足额发放法警加班费，保障检察工作正常运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	加班补贴金额	≤8520元	8520	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	司法警察送达文书次数	≥40次	35	10	6.88	办案干警邮寄或其他部门自行取回文书。
				司法警察保有数	≤1人	1	10	10
			质量指标	检察办案场所秩序良好率	≥90%	100	10	10
			时效指标	加班费发放迟延率	≤5%	6	10	8	资金拨付不及时。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会涉检信访案件处置率	≥90%	95	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众对检察工作满意度	≥90%	98	15	15
总分							100	89.88

本单位“2023年专项:法警执勤津贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:法警执勤津贴
主管部门		江西省九江市人民检察院				实施单位		庐山市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.06	1.06	0.477		10	45	0
		政府预算资金		1.06	1.06	0.477		—	45	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照文件要求，及时发放司法警察执勤津贴，保障检察工作开展					按时发放法警执勤津贴，保障检察工作正常运行。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	司法警察守护公诉人出庭次数	≥30次	30	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	司法警察保有数	＝1人	1	15	15
			质量指标	检察办案场所秩序良好率	≥95%	100	15	15
			时效指标	补贴发放迟延率	≤2%	2.5	10	7.5	按季度发放补贴，今后将改进补贴发放时间。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	涉检信访案件处置率	≥95%	96	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众对检察工作满意度	≥95%	98	15	15
总分							100	87.5

本单位“2023年专项:工作人员加班补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:工作人员加班补贴
主管部门		江西省九江市人民检察院				实施单位		庐山市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.2	7.2	7.2		10	100	10
		政府预算资金		7.2	7.2	7.2		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据文件规定的程序，及时足额发放加班补贴，促进检察工作高质量发展，为社会治理体系和社会治理能力现代化发挥积极作用					全年加班补贴发放足额、及时，全年检察工作业务数据也在较高水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	保留津贴发放人数	≤3600元/年	3600	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	加班费受益人数	≤20人	17	8	8
			质量指标	案件比	＜1.3.	1.1	8	8
			时效指标	审查起诉规定期限完成率	≥95%	92	8	7.37	存在案多人少现象。
				侦查监督规定期限完成率	≥95%	96	8	8
				加班费发放迟延率	≤5%	9	8	1.6	未及时拨付资金。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	涉检信访处置率	≥90%	81	15	11.25	部分信访矛盾纠纷不属于检察机关范围。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	检察干警满意度	≥90%	100	15	15
总分							100	89.22

本单位“2023年专项:司法责任制绩效奖金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:司法责任制绩效奖金
主管部门		江西省九江市人民检察院				实施单位		庐山市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40.91	40.91	40.91		10	100	10
		政府预算资金		40.91	40.91	40.91		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据赣人社发【2017】29号、赣人社字【2018】203号文件要求，对检察人员工资待遇给予保障，提高干事创业热情，促进检察工作高质量发展					保障检察干警工资待遇，促进检察工作高质量发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	检察参与社会治理率	≥95%	83	20	13.68	无下属派出机构，与群众一线对接平台较为缺乏。
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	月奖励受益人数	≤26人	26	10	10
			质量指标	案件比	＜1.3.	1.1	6	6
				认罪认罚适用率	≥90%	95.71	6	6
			时效指标	民行案件办案期限内结案率	＞85%	74	6	4.06	案件数量增长较快，案多人少现象形势严峻。
				公益诉讼案件办案期限内结案率	＞95%	96	6	6
				刑事案件办案期限内结案率	＞90%	93.95	6	6
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	涉检信访案件处置率	＞90%	85	15	12.92	群众对法律的认识存在局限性，部分信访矛盾不属于检察机关查处范围内问题。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众对检察工作满意度	≥95%	97	15	15
总分							100	89.66

本单位“2023年专项:政法转移支付项目支出绩效自评表”“政法转移支付资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称
主管部门						实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额
		政府预算资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标
			质量指标
			时效指标
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分

注：政法转移支付专项资金项目属于涉密项目，不予公开。

按照决算公开的要求，这里公开《庐山市人民检察院聘用制书记员业务经费2023年度绩效自评报告》。

庐山市人民检察院

2023年专项:省聘书记员经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）2023年专项:省聘书记员经费预算和绩效目标情况

1.2023年专项:省聘书记员经费预算

九江市财政局下达专项资金97.8万元（不含上年结转0.00万元，年初预算0.00万元，含其他资金0万元）。

2.绩效目标及自评情况

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:省聘书记员经费
主管部门		江西省九江市人民检察院				实施单位		庐山市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		97.8	97.8	83.237		10	85.11	7
		政府预算资金		97.8	97.8	83.237097		—	85.11	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据文件规定程序，激励书记员干事创业，促进检察工作高质量发展					足额发放书记员工资，激励书记员干事创业。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	书记员参与社会治理率	≥90%	98	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘用制书记员数量	≤12人	12	10	10
			质量指标	书记员业务考核达标率	≥95%	100	10	10
			时效指标	书记员招聘完成及时率	≥100%	100	10	10
				工资发放及时率	≥95%	90	10	8.68	资金拨付不及时。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	书记员参与办案率	≥95%	78	15	8.29	部分书记员从事行政工作。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	检察官对书记员满意度	≥90%	98	15	15
总分							100	88.97

二、绩效自评工作开展情况

根据九江市财政下发的相关文件要求，我院对2023年专项:省聘书记员经费项目进行了自评，形成了绩效报告。

三、综合评价结论

项目绩效基本完成预定目标，达到了预期效果。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

我院2023年专项:省聘书记员经费资金97.8万元，其中：市财政局下达97.8万元。实际支出83.24万元。

1.项目资金到位和执行情况

省聘书记员经费83.24万元。执行进度未完全到位，预算执行率85.11%，全部用于12名书记员办案经费支出，包括其日常工资、津补贴、工作经费等。

2.项目资金管理情况分析

我院认真学习贯彻江西省检察院聘用制书记员管理办法，以及省市检察院相关考核机制，结合我院的实际情况，制定了《庐山市人民检察院聘用制书记员考核管理办法》，严格按照文件执行，做好日常管理和年终考核。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.成本指标

社会成本指标：书记员参与社会治理率98%，大于年初设定的90%，符合设定标准。

综上，按照有关规定，成本指标20分（按照满分100分计算，下同），本大项得分为20分。

2.产出指标

（1）数量指标：

聘用制书记员数量：全年12人，等于年初设定的12人，符合设定目标。

（2）质量指标

书记员业务考核达标率：全年12人年终考核结果均达到100%，高于年初设定的95%，符合设定目标。

（3）时效指标

①书记员招聘完成及时率：全年书记员招聘一次，共招聘4人，本指标为100%，符合设定目标。

②工资发放及时率：本指标为90%，主要偏差原因为资金拨付不及时。

综上，按照有关规定，产出指标40分，本大项得分为38.68分。

3.效益指标

社会效益指标：书记员参与办案率为78%，未达到年初设定的95%，主要偏差原因为部分书记员从事行政工作。

综上，按照有关规定，效益指标15分，本大项得分为8.29分。

4.满意度指标

服务对象满意度：检察官对书记员满意度为98%，大于年初设定的90%，符合设定目标。

综上，按照有关规定，效益指标15分，本大项得分为15分。

综合来看，我院2023年专项:省聘书记员经费项目绩效指标完成较好，绝大部分都高于或优于设定的目标值，总体得分为88.97分。

（三）部分绩效目标未完成的原因分析

前已述及，我院绩效目标共有2项低于设定目标，包括工资发放及时率和书记员参与办案率低于预期，导致上述情况的原因主要有：资金拨付不及时；我院行政人员较少，部分书记员从事行政工作。

（四）其他说明

上述考核数据来源于检察业务办案系统、检察工作内部台账、财政预决算数据以及省委政法委公布的群众满意度数据。

五、下一步工作打算

下一步要继续进一步加大对书记员的关怀力度，提高书记员业务素质能力，服务保障检察办案履职，为唱响“庐山天下悠”品牌，争得庐山市应有地位提供服务和保障。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对我院绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2024年绩效工作在2023年的基础上得到进一步加强。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

	主办单位：九江市人民检察院地址：九江市濂溪区庐山大道67号承办部门：九江市人民检察院检务保障部 ICP备案号：京ICP备10217144号-1 技术支持：正义网本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像，禁止作为任何商业用途的使用

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