九江市浔阳区人民检察院2023年度单位决算_九江检察网_明升体育88官网

九江市浔阳区人民检察院2023年度

单位 决算

目录

第一部分九江市浔阳区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市浔阳区人民检察院概况

一、单位主要职责

九江市浔阳区人民检察院是法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，深刻领会“两个确立”，做到“两个维护”。

（二）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法向区市民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼工作。

（七）负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务监督工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、司法警察大队、机关后勤服务中心。

本单位年末在职人员57人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员26人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：九江市浔阳区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,093.24	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,045.59
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	191.50	八、社会保障和就业支出	39	100.39
	9		九、卫生健康支出	40	37.17
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	101.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,284.73	本年支出合计	58	2,284.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,284.73	总计	62	2,284.73
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：九江市浔阳区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,284.73	2,093.24					191.50
204			公共安全支出	2,045.59	1,854.10					191.50
20404			检察	2,045.59	1,854.10					191.50
2040401			行政运行	1,503.97	1,425.22					78.75
2040410			检察监督	442.88	330.13					112.75
2040450			事业运行	93.97	93.97
2040499			其他检察支出	4.77	4.77
208			社会保障和就业支出	100.39	100.39
20805			行政事业单位养老支出	82.97	82.97
2080501			行政单位离退休	7.95	7.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67
20808			抚恤	17.42	17.42
2080801			死亡抚恤	17.42	17.42
210			卫生健康支出	37.17	37.17
21011			行政事业单位医疗	37.17	37.17
2101101			行政单位医疗	24.37	24.37
2101102			事业单位医疗	3.51	3.51
2101103			公务员医疗补助	9.29	9.29
221			住房保障支出	101.58	101.58
22102			住房改革支出	101.58	101.58
2210201			住房公积金	101.58	101.58
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：九江市浔阳区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,284.73	1,749.51	535.22
204			公共安全支出	2,045.59	1,510.37	535.22
20404			检察	2,045.59	1,510.37	535.22
2040401			行政运行	1,503.97	1,416.40	87.57
2040410			检察监督	442.88		442.88
2040450			事业运行	93.97	93.97
2040499			其他检察支出	4.77		4.77
208			社会保障和就业支出	100.39	100.39
20805			行政事业单位养老支出	82.97	82.97
2080501			行政单位离退休	7.95	7.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67
20808			抚恤	17.42	17.42
2080801			死亡抚恤	17.42	17.42
210			卫生健康支出	37.17	37.17
21011			行政事业单位医疗	37.17	37.17
2101101			行政单位医疗	24.37	24.37
2101102			事业单位医疗	3.51	3.51
2101103			公务员医疗补助	9.29	9.29
221			住房保障支出	101.58	101.58
22102			住房改革支出	101.58	101.58
2210201			住房公积金	101.58	101.58
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：九江市浔阳区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,093.24	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,854.10	1,854.10
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.39	100.39
	9		九、卫生健康支出	41	37.17	37.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	101.58	101.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,093.24	本年支出合计	59	2,093.24	2,093.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,093.24	总计	64	2,093.24	2,093.24
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：九江市浔阳区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,093.24	1,670.76	422.47
204			公共安全支出	1,854.10	1,431.62	422.47
20404			检察	1,854.10	1,431.62	422.47
2040401			行政运行	1,425.22	1,337.65	87.57
2040410			检察监督	330.13		330.13
2040450			事业运行	93.97	93.97
2040499			其他检察支出	4.77		4.77
208			社会保障和就业支出	100.39	100.39
20805			行政事业单位养老支出	82.97	82.97
2080501			行政单位离退休	7.95	7.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67
20808			抚恤	17.42	17.42
2080801			死亡抚恤	17.42	17.42
210			卫生健康支出	37.17	37.17
21011			行政事业单位医疗	37.17	37.17
2101101			行政单位医疗	24.37	24.37
2101102			事业单位医疗	3.51	3.51
2101103			公务员医疗补助	9.29	9.29
221			住房保障支出	101.58	101.58
22102			住房改革支出	101.58	101.58
2210201			住房公积金	101.58	101.58
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：九江市浔阳区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,253.91	302	商品和服务支出	278.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	283.29	30201	办公费	18.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	230.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	387.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	46.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	22.28	30205	水费	1.72	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.35	30206	电费	54.03	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	24.27	30209	物业管理费	67.53	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	101.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	18.60	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	29.88	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	137.90	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	118.31	30217	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	17.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	8.22	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	47.04	312	对企业补助
30309	奖励金	2.17	30229	福利费	13.84	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.96	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	13.11	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,391.82	公用支出合计					278.95
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：九江市浔阳区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：九江市浔阳区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：九江市浔阳区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.40	18.40	14.26
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	13.00	13.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	13.00	13.00
3.公务接待费	6	5.40	5.40	1.26
（1）国内接待费	7	——	——	1.26
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	11
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	102
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：九江市浔阳区人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	11
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	10
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2284.73万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2284.73万元，比上年增加180.37万元，增长8.57%，主要原因：财政落实法检上划后的属地原则，提高了对五险一金的保障水平。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2093.24万元，占91.62%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入191.50万元，占8.38%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2284.73万元，其中本年支出合计2284.73万元，比上年增加180.37万元，增长8.57%，主要原因：财政落实法检上划后的属地原则，提高了对五险一金的保障水平；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：两年年末均无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出1749.51万元，占76.57%；项目支出535.22万元，占23.43%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1299.61万元，决算数2093.24万元，完成年初预算的161.07%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数1129.48万元，决算数1854.10万元，完成年初预算的164.15%。预决算差异主要原因：编制2023年度预算时，绩效奖政策尚不明确，绩效及绩效部分公积金未编入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数76.68万元，决算数100.39万元，完成年初预算的130.92%。预决算差异主要原因：一名老干部因病去世，追加了抚恤金；养老保险缴费基数有所上调导致养老支出增大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数34.44万元，决算数37.17万元，完成年初预算的107.93%。预决算差异主要原因：因工资调整、人员变动等因素引起的正常浮动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数59.01万元，决算数101.58万元，完成年初预算的172.14%。预决算差异主要原因：编制2023年度预算时，绩效奖政策尚不明确，绩效及绩效部分公积金未编入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1670.76万元，其中：

（一）工资福利支出1253.91万元，比上年增加149.23万元，增长13.51%，主要原因：财政落实法检上划后的属地原则，提高了对五险一金的保障水平。

（二）商品和服务支出278.95万元，比上年增加132.13万元，增长90.00%，主要原因：2022年度在非一般公共预算财政拨款中列支了部分商品和服务支出费用。

（三）对个人和家庭补助支出137.90万元，比上年增加135.86万元，增长6659.82%，主要原因：上年度未包含退休人员奖金，仅独子费2万余元，而2023年度数据含奖金，因此增幅大。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：在项目中列支资本性支出，基本支出中没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.40万元，决算数14.26万元，完成全年预算的77.49%；决算数比上年减少39.79万元，下降73.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：近几年没有安排公务出国。决算数与上年持平，主要原因：近几年没有安排公务出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：近几年没有安排公务出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数13.00万元，决算数13.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未购置新车辆。决算数比上年减少38.98万元，下降100.00%,主要原因：上年度购置了2台公务用车。本年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数13.00万元，决算数13.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算安排和实际需求列支公务用车运行维护费。决算数比上年增加0.02万元,增长0.14%，主要原因：正常的轻微浮动。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量11辆。

（三）公务接待费全年预算数5.40万元，决算数1.26万元，完成全年预算的23.30%，主要原因：秉承八项规定，在公务接待过程中厉行节约。决算数比上年减少0.83万元，下降39.60%,主要原因：秉承八项规定，在公务接待过程中厉行节约。全年国内公务接待15批，累计接待102人次，主要是：来自各县区基层检察院的来客接待居多，另有部分上级部门检查或其它地市院。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出278.95万元，决算数比上年增加132.13万元，增长90.00%，主要原因：2022年度在非同级财政拨款中列支了部分日常公用经费，该部分支出不反应在一般公共预算财政拨款基本支出中。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额64.00万元，其中：政府采购货物支出64.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金预算数423.44万元、执行数417.70万元，占项目支出总额的98.87%。其中，0个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目绩效自评共计7个，依次公开如下：

1、司法责任制绩效奖支出绩效自评表：

2、省聘书记员经费支出项目自评表：

3、工作人员加班补贴支出绩效自评表：

4、法警加班津贴支出绩效自评表：

5、法警值勤津贴支出绩效自评表：

6、政法转移支付专项资金项目属于涉密项目，不予公开。

7、2023年度专项：政法转移支付项目属于涉密项目，不予公开。

2023年度聘用制书记员项目绩效自评报告

一、项目绩效目标情况

我院2023年末有聘用制书记员17名。通过本项目的实施，为检察机关提供人力资源支持，其核心要义是通过聘用制书记员制度的引入，进一步将检察官繁琐的细节中解放出来，更多的提供办案决策，从而为推进社会治理能力提升、维护司法工作贡献力量。本项目通过产出指标、效益指标等绩效指标进行考核，来提升本项目的绩效目标：通过书记员积极参与办案，提升检察机关办案力量，进一步满足社会公众对政法机关的新要求，提升社会治理水平。

二、综合评价结论

2023年我院聘用制书记员项目自评得分为85.75分，评价结果为“良”。

三、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年书记员项目预算138.55万元，因部分人员离职等变动，全年书记员项目实际收入133.11万元。

2.项目资金执行情况分析

聘用制书记员项目全部用于书记员支出，主要用于基本工资、年底绩效、医社保、发放现金方式的取暖降温费等。单位补充支出其伙食费、公用经费如差旅、邮电、工会福利等支出。

3.项目资金管理情况分析

我院书记员项目经费专款专用，单独核算。

(二)总体绩效目标完成情况分析

我院年末书记员17名，其中15名在检察一线岗位，充实办案力量。全年共支出133.11万元。

(三)绩效指标完成情况分析

1.成本指标完成情况分析

(1)经济成本指标

聘用制书记员人均支出年初设置值≤9万元/人，年末实际约10万元/人，略高于既定目标，主要原因为院补充支出了书记员的公用经费、伙食费、工会福利等，提高了书记员福利待遇。

2.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

年初设置值≤17人，年末为17人，完成预计数量目标。

(2)质量指标

书记员业务考核达标率年初设置值为≥90%，年末考核为93%，达到预计质量指标。

(3)时效指标

书记员工资发放及时率年初设置值为≥90%，年末考核为80%，一季度头两个月发放略有延迟。

3.效益指标完成情况分析

(1)社会效益指标

书记员参与办案率年初设置值为≥90%，年末考核为75%。偏离原因为其中2名书记员在综合行政部门工作。

3.满意度指标完成情况分析

(1)服务对象满意度

检察官对聘任制书记员的满意度年限年初设置值为≥80%，年末考核为85%，达到预计指标。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

本年度书记员项目有三个指标有所偏离：

聘用制书记员人均支出成本年初设置值为≤9万元/人，年末实际约为10万元/人，略高于既定目标，主要原因为院补充支出了书记员的公用经费、伙食费、工会福利等，提高了书记员福利待遇。

书记员工资发放及时率年初设置值为≥90%，年末考核为80%，主要原因是切换到新年度后，财政一体化系统的转换和数据下达需要时间，项目支出经费在2月份下达，造成一季度头两个月发放略有延迟。

书记员参与办案率年初设置值为90%，年末考核为75%。偏离原因为其中2名书记员在综合行政部门工作，未直接参与到办案中。

下一步，我院将适当调整绩效目标，在实施过程中严格按照财经纪律、内控要求及本院实际需求，将资金用到实处、发挥实效。

五、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将在我院公开公示栏张贴，自评结果将供领导决策参考使用，同时，随部门决算一起，向社会大众公开，接受监督。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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